Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70596115	virtuálna knižnica	16,56	s DPH	30.04.2013	KOMENSKY				30.04.2013
	Faktúra	7304134454	telefón	116,77	s DPH	22.04.2013	Slovak telekom				30.04.2013
	Faktúra	1010660	tonery	44,40	s DPH	17.04.2013	PRZYMAT				30.04.2013
	Zmluva	13042013	dar	150,00	s DPH	13.04.2013	SEMPER	ZŠ A. Dubčeka, Bratislava			13.04.2013
	Faktúra	113122960	vodné, stočné, zrážky	1 862,98	s DPH	09.04.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				09.04.2013
	Faktúra	5748927505	telefón	174,72	s DPH	09.04.2013	Slovak telekom				30.04.2013
	Faktúra	100011380	teplo	17 124.64	s DPH	08.04.2013	Bratislavská teplárenská				08.04.2013
	Faktúra	3413049565	odvoz odpadu KOR	398,16	s DPH	08.04.2013	Hlavné mesto SR				30.04.2013
	Faktúra	7104792554	plyn	178,00	s DPH	05.04.2013	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				06.04.2013
	Faktúra	1010647	tonery	148,02	s DPH	04.04.2013	PRZYMAT				30.04.2013
	Faktúra	201311	čistiace prostriedky	448,95	s DPH	03.04.2013	Praktik Švecová				22.04.2013
	Faktúra	613103188	vodné, stočné, zrážky	205,27	s DPH	02.04.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				02.04.2013
	Faktúra	613103489	vodné, stočné, zrážky	227,00	s DPH	02.04.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				02.04.2013
	Faktúra	2013056	technik BTS	79,80	s DPH	01.04.2013	Milan Bojňanský				01.04.2013
	Faktúra	2132400747	zapožičanie kopírky	357,59	s DPH	29.03.2013	Konica Minolta				29.03.2013
	Faktúra	70596115	virtuálna knižnica	16,56	s DPH	29.03.2013	Komenský				29.03.2013
	Faktúra	2136030878	monitorovanie	19,92	s DPH	29.03.2013	Hlavné mesto SR				29.03.2013
	Faktúra	2132400747	zapožičanie kopírky	357,59	s DPH	29.03.2013	Konica Minolta				29.03.2013
	Faktúra	201300185	chémia	387,36	s DPH	27.03.2013	POOLMAX				29.03.2013
	Faktúra	1000112012	teplo/preplatok 2012	-9 719,86	s DPH	21.03.2013	Bratislavská teplárenská				21.03.2013

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1481-1500/1653