Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	613106269	vodné, stočné, zrážky	205,27	s DPH	31.05.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				31.05.2013
	Faktúra	34113071797	odvoz odpadu KOR	497,70	s DPH	31.05.2013	Hlavné mesto SR				31.05.2013
	Faktúra	4016004863	plyn	35.72.00	s DPH	30.05.2013	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				30.05.2013
	Faktúra	113132489	vodné, stočné, zrážky	3 030,35	s DPH	29.05.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				30.05.2013
	Faktúra	113138667	vodné, stočné, zrážky	3 864,19	s DPH	29.05.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				29.05.2013
	Faktúra	13000780	čistiace prostriedky	513,26	s DPH	27.05.2013	Bednárik				31.05.2013
	Faktúra	7305265779	telefón	76,87	s DPH	21.05.2013	Slovak telekom				31.05.2013
	Faktúra	1010901	tonery	20,59	s DPH	16.05.2013	PRYZMAT				16.05.2013
	Faktúra	213044	oprava VKZ	315,60	s DPH	14.05.2013	HAŠŠO				14.05.2013
	Faktúra	341306	odvoz odpadu KOR	348,39	s DPH	10.05.2013	Hlavné mesto SR				10.05.2013
	Faktúra	100011438	teplo	13 699,74	s DPH	09.05.2013	Bratislavská teplárenská				09.05.2013
	Faktúra	042013	sklenárske práce	72,00	s DPH	09.05.2013	Branislav FEKETE				15.05.2013
	Faktúra	201300338	chémia	756,72	s DPH	06.05.2013	POOLMAX				06.05.2013
	Faktúra	213043	oprava VKZ	148,80	s DPH	06.05.2013	HAŠŠO				06.05.2013
	Faktúra	2749914118	telefón	171,25	s DPH	03.05.2013	Slovak telekom				31.05.2013
	Faktúra	6300142053	plyn	74,00	s DPH	01.05.2013	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				15.05.2013
	Faktúra	2136031218	monitorovanie	19,92	s DPH	30.04.2013	Hlavné mesto SR				30.04.2013
	Faktúra	613104841	vodné, stočné, zrážky	198,76	s DPH	30.04.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				16.05.2013
	Faktúra	613105140	vodné, stočné, zrážky	219,40	s DPH	30.04.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				30.04.2013
	Faktúra	2213	výťahy servis	130,00	s DPH	30.04.2013	GOLIFT				30.04.2013

<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1461-1480/1653