Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Mliečny automat		s DPH	09.09.2011		ZŠ			06.02.2013
	Faktúra	5720017136	poistenie počítače	393,00	s DPH	17,04.2013					17.04.2013
	Zmluva		Prevod majetku	16 248,00	s DPH	09.12.2011		ZŠ			06.02.2013
	Faktúra	2012100	kopírka údržba	30,00	s DPH	03.12.2012					27.12.2012
	Faktúra	2126033392	monitorovanie	2,40	s DPH	26.11.2012					22.11.2012
	Zmluva		Školské ovocie		s DPH	05.09.2011		Školská jedáleň			07.02.2013
	Zmluva		Školské ovocie		s DPH	28.09.2012		Školská jedáleň			07.02.2013
	Zmluva		Tovarový automat	150,00	s DPH	16.11.2011		ZŠ A. Dubčeka, Bratislava			06.02.2013
	Faktúra	151 / 022717	vlajky SR, EU	162,72	s DPH	06.08.2018	2U spol. s r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.08.2018
	Faktúra	108 / 16019	Oprava žalúzií	102,60	s DPH	16.06.2016	A Produkt s.r.o.				16.06.2016
	Faktúra	237 / 15062	Oprava žalúzií	260,40	s DPH	30.11.2015	A Produkt s.r.o.				30.11.2015
	Faktúra	215 / 15057	Oprava žalúzií	130.-	s DPH	09.11.2015	A Produkt s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	96 / 37142019	Revízia bleskozvodov	190,00	s DPH	06.05.2019	A.D:P.-Energo s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.05.2019
	Faktúra	200 / 53317	Pracovné odevy ŠJ	536,40	s DPH	06.11.2017	ABTEX, s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.11.2017
	Faktúra	199 / 53417	Pracovné odevy ZŠ	351,36	s DPH	06.11.2017	ABTEX, s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.11.2017
	Faktúra	251 / 32815	Pracovné odevy ŠJ	208,56	s DPH	07.12.2015	ABTEX, s.r.o.				07.12.2015
	Faktúra	250 / 32615	Pracovné odevy ZŠ	60.-	s DPH	07.12.2015	ABTEX, s.r.o.				07.12.2015
	Faktúra	248 / 876319	Pracovné odevy ŠJ	724,80	s DPH	04.11.2019	ABTEX, s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.11.2019
	Faktúra	238 / 50316	Pracovné odevy ZŠ	212,88	s DPH	05.12.2016	ABTEX, s.r.o.				05.12.2016
	Faktúra	237 / 50216	Pracovné odevy ŠJ	729,12	s DPH	05.12.2016	ABTEX, s.r.o.				05.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1653