Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	67 / 160024	oprava VKZ	194,28	s DPH	18.04.2016	HAŠŠO				18.04.2016
	Faktúra	173 / 21163392	učebnice Prvouky	231.-	s DPH	30.09.2016	AITEC, s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	1 / 720160031	Program mzdy - licencia 2016	315,48	s DPH	08.01.2016	VEMA, s.r.o.				11.01.2016
	Faktúra	268 / 50150002	Pracovné odevy ZŠ-obuv	154,56	s DPH	11.12.2015	Frape catering, s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	269 / 50150003	Pracovné odevy ŠJ	383,40	s DPH	11.12.2015	Frape catering, s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	270 / 2156033602	monitorovanie EZS	26,16	s DPH	04.01.2016	Hlavné mesto SR Bratislava				05.01.2016
	Faktúra	271 / 7511280287	telefón	69.-	s DPH	04.01.2016	Slovak telekom				05.01.2016
	Faktúra	272 / 1155201361	Kopírovanie/kopírka	170,52	s DPH	04.01.2016	RICOH Slovakia s.r.o.				05.01.2016
	Faktúra	273 / 9781008951	telefón	34,72	s DPH	08.01.2016	Slovak telekom				11.01.2016
	Faktúra	274 / 615117716	Zrážky	258,80	s DPH	08.01.2016	Brat.vodárenská spoločnosť				11.01.2016
	Faktúra	275 / 201600105	Virt.knižnica	16,56	s DPH	08.01.2016	KOMENSKY				11.01.2016
	Faktúra	276 / 615117454	Zrážky	207,91	s DPH	08.01.2016	Brat.vodárenská spoločnosť				11.01.2016
	Faktúra	277 / 3415218820	odvoz odpadu KO	348,39	s DPH	11.01.2016	Hlavné mesto SR				11.01.2016
	Faktúra	260 / 02122015	Tech.obsluha tep.stanice	400.-	s DPH	16.12.2015	Ing. Juraj Hargaš				31.12.2015
	Faktúra	2 / 20160008	Upratovanie kanc.priestorov	522.-	s DPH	12.01.2016	Contecon, spol. s r.o.				18.01.2016
	Faktúra	3 / 7208603065	plyn	294.-	s DPH	15.01.2016	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				18.01.2016
	Faktúra	278 / 2000142787	teplo	14 995,05	s DPH	18.01.2016	Bratislavská teplárenská				18.01.2016
	Faktúra	279 / 7450204292	plyn	-284,52	s DPH	15.01.2016	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				18.01.2016
	Faktúra	280 / 1510005587	Elektrina	-17 246,45	s DPH	14.01.2016	Slovakia Energy, s.r.o.				18.01.2016
	Faktúra	1 / 720160520	Program mzdy - IBAN	22,80	s DPH	14.01.2016	VEMA, s.r.o.				21.01.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1653