Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7217649816	plyn	166,00	s DPH	01.01.1970	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				01.01.1970
	Faktúra	2126032660	monitorovanie	2,40	s DPH	01.01.1970	Hlavné mesto SR				22.12.1999
	Faktúra	8743019415	telefón	195,47	s DPH	01.01.1970	Slovak Telekom,a.s.				19.11.2012
	Faktúra	2126032660	monitorovanie	2,40	s DPH	01.01.1970	Hlavné mesto SR				22.12.1999
	Faktúra	3412218817	odpad	398,16	s DPH	01.01.1970	Hlavné mesto SR				19.11.2012
	Faktúra	112179889	vodné stočné	3 773,74	s DPH	01.01.1970	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				20.12.2012
	Faktúra	2126033058	monitorovanie	2,40	s DPH	01.01.1970	Hlavné mesto SR				01.01.1970
	Zmluva	282012	dohoda o finančnom plnení	1 200.00	s DPH	05,01.2013	Gzmnázium Ladislava Sáru	ZŠ			05,01.2013
	Faktúra	5720017136	poistenie počítače	393,00	s DPH	17,04.2013					17.04.2013
	Zmluva	1192019	Spolupráca Vzdelávanie detí s problémami učenia		s DPH	11,9,2019	Spol.priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	18.09.2019
	Faktúra	342012	odlučovač oleja	120,00	s DPH	05.12.1999	Nekoranec				05.12.1999
	Faktúra	20126032437	monitorovanie	2,40	s DPH	09.12.1999	Hlavné mesto SR				22.12.1999
	Faktúra	201260	hygiena	334,58	s DPH	09.12.1999	Praktik-Švecová				13.12.1999
	Faktúra	12001681	sanita kuchyňa	579,47	s DPH	13.12.1999	Bednárik Ľuboš				16.12.1999
	Faktúra	2012100	myčka	340,32	s DPH	16.12.1999	HAŠŠO				19.11.2012
	Faktúra	7209914164	telefón	41,84	s DPH	21.12.1999	Slovak Telekom,a.s.				22.12.1999
	Faktúra	89926175	balíček MDD	5,70	s DPH	21.12.1999	Poradca podnikateľa				14.11.2012
	Faktúra	7212026143	telefón	41,64	s DPH	21.12.1999	Slovak Telekom,a.s.				11.02.2013
	Faktúra	7745008339	telefón	193,49	s DPH	11.11.2001	Slovak Telekom,a.s.				13.12.1999
	Zmluva		Školské ovocie		s DPH	05.09.2011		Školská jedáleň			07.02.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1653