Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7192139206	plyn	336,00	s DPH	05.02.2013	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				05.02.2013
	Faktúra	720130042	mzdová licencia	302,40	s DPH	01.02.2013	VEMA				28.02.2013
	Faktúra	3413007813	odvoz odpadu KOR	447,93	s DPH	31.01.2013	Hlavné mesto SR				31.01.2013
	Faktúra	70596115	virtuálna knižnica	16,56	s DPH	31.01.2013	Komenský				31.01.2013
	Faktúra	213009	škrabka	1 188,00	s DPH	29.01.2013	HAŠŠO				31.01.2013
	Faktúra	7450114010	plyn	134,72	s DPH	28.01.2013	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				31.01.2013
	Faktúra	7184320589	plyn	-58,71	s DPH	22.01.2013	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				31.01.2013
	Faktúra	3120064637	dobropis 2012	-2 356,91	s DPH	20.01.2013	Energetické centrum				31.01.2013
	Faktúra	3120064638	elektrina nedoplatok 2012	518,53	s DPH	20.01.2013	Energetické centrum				31.01.2013
	Faktúra	3120064639	elektrina nedoplatok 2012	2 088.30	s DPH	20.01.2013	Energetické centrum				31.01.2013
	Faktúra	1010101	tonery	340,06	s DPH	18.01.2013	PRZYMAT				31.01.2013
	Faktúra	13060169	kancelárske potreby	80,94	s DPH	18.01.2013	Office Land				31.01.2013
	Faktúra	201300031	chémia	185,45	s DPH	18.01.2013	POOLMAX				31.01.2013
	Zmluva		dohoda o zálohových platbách mesačne	3 500,00	s DPH	15.01.2013	Bratislavská teplárenská	ZŠ			31.01.2013
	Zmluva	2130050191	dohoda o platbách mesačne k 15 dňu	651,00	s DPH	15.01.2013	Energetické centrum	ZŠ			31.01.2013
	Zmluva	2130050192	dohoda o platbách mesačne k 15 dňu	735,00	s DPH	15.01.2013	Energetické centrum	ZŠ			31.01.2013
	Zmluva	2130050193	dohoda o platbách mesačne k 15 dňu	2 100.00	s DPH	15.01.2013	Energetické centrum	ZŠ			31.01.2013
	Faktúra	0213	výťahy servis	64,00	s DPH	15.01.2013	GOLIFT				31.01.2013
	Faktúra	213003	oprava konvektomat	159,60	s DPH	14.01.2013	HAŠŠO				31.01.2013
	Faktúra	112197536	zrážky	2 028,34	s DPH	10.01.2013	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				31.01.2013

<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1541-1560/1653