Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3412278010	odvoz odpadu KOR	398,16	s DPH	09.01.2013	Hlavné mesto SR				31.01.2013
	Faktúra	100009590	teplo/preplatok 2012	26 628,25	s DPH	08.01.2013	Bratislavská teplárenská				31.01.2013
	Zmluva	0660314011	energie - basketbal MBK	11 141,46	s DPH	01.01.2013	Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA	Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA			31012013
	Faktúra	70596115	virtuálna knižnica	16,56	s DPH	31.12.2012	Komenský				31.01.2013
	Faktúra	3745986675	telefón	180,00	s DPH	31.12.2012	Slovak telekom				31.12.2012
	Faktúra	2122206317	zapožičanie kopírky	267,60	s DPH	28.12.2012	Konica Minolta				31.01.2013
	Faktúra	7213121415	telefón	59,48	s DPH	21.12.2012	Slovak telekom				21.12.2012
	Faktúra	12000070	oprava e-školníka	30,00	s DPH	16.12.2012	SEAK - Sedláková Anna				20.12.2012
	Faktúra	3412247276	odpad		s DPH	12.12.2012	Hlavné mesto SR				27.12.2012
	Faktúra	7184320589	plyn		s DPH	12.12.2012	SPP -Slovenský plynárenský priemysel				11.12.2012
	Faktúra	2012574	technik BTS	66,50	s DPH	10.12.2012	Milan Bojňanský				27.12.2012
	Faktúra	612118604	zrážky	225,38	s DPH	10.12.2012	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				27.12.2012
	Faktúra	612118298	zrážky	204,80	s DPH	06.12.2012	BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť				10.12.2012
	Faktúra	003/12	jedálenský materiál	930,60	s DPH	04.12.2012	HELS- Geško Miroslav				11.02.2013
	Faktúra	212125	oprava myčka	1 692,00	s DPH	03.12.2012	HAŠŠO				31.01.2013
	Faktúra	212126	ovládanie myčky	1 682,40	s DPH	03.12.2012	HAŠŠO				20.12.2012
	Faktúra	212127	montáž ovladačky	252,00	s DPH	03.12.2012	HAŠŠO				13.12.2012
	Faktúra	2012100	kopírka údržba	30,00	s DPH	03.12.2012					27.12.2012
	Faktúra		virtuálna knižnica	16,56	s DPH	30.11.2012	KOMENSKý				27.12.2012
	Faktúra	212123	robot	183,24	s DPH	30.11.2012	HAŠŠO				11.02.2013

<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1561-1580/1653