Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing.arch.Jaroslav Práger Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveský športový klub Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z Mgr. Ľubica Illichová Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Ondrej Krištofík Základná škola Základná škola Alexandra Dubčeka ZŠ ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	54 / 8228183301	telefón ŠJ	48,20	s DPH	06.03.2019	Slovak telekom		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	52 / 4191027529	zrážky	188,00	s DPH	06.03.2019	Brat.vodárenská spoločnosť		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	51 / 1920006157	Elektrina preddavky 2019/3	1 103,00	s DPH	06.03.2019	Slovakia Energy, s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	50/619054	kartičky z projektu	53,80	s DPH	06.03.2019	Didactive.sk s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	53 / 4191027530	zrážky M60	170,32	s DPH	05.03.2019	Brat.vodárenská spoločnosť		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	47 / 01032019	Tech.obsluha tep.stanice	400.-	s DPH	05.03.2019	Ing. Juraj Hargaš		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	49 / 219034	servis EZS	90,00	s DPH	05.03.2019	PT Security		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	41 / OF017	Práce ekonóma 2019/2	820,00	s DPH	04.03.2019	Cognitio, s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	43 / 219028	servis EZS	165,60	s DPH	04.03.2019	PT Security		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	42 / 3418034385	odvoz odpadu KO 5-6/2019	1 020,29	s DPH	04.03.2019	Hlavné mesto SR		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	44 / 8180104912	plyn ŠJ	228,00	s DPH	04.03.2019	SPP -Slovenský plynárenský priemysel		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	45 / 22019	Zasklievanie	270,40	s DPH	04.03.2019	VAF-VF s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	46 / 21828242	Pomôcky špec.pedagóg	46,45	s DPH	04.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	48 / 1016218	tonery ZŠ	57,59	s DPH	04.03.2019	PRYZMAT		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	06.03.2019
	Faktúra	40 / 8227729832	telefón	98,40	s DPH	28.02.2019	Slovak telekom		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	36 / 1016177	tonery ZŠ	94,20	s DPH	21.02.2019	PRYZMAT		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	21.02.2019
	Faktúra	39 / 191104836	Rohože	49,25	s DPH	21.02.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o.		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	21.02.2019
	Zmluva	1/2019	Prenájom priestorov orientačný beh	22,18	s DPH	21.02.2019	TJ Slávia Farmaceut Bratislava		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	04.03.2019
	Faktúra	38 / 190003	oprava VKZ	196,80	s DPH	21.02.2019	HAŠŠO		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	21.02.2019
	Faktúra	37 / 190006	oprava VKZ	198,00	s DPH	21.02.2019	HAŠŠO		PaedDr. Pavol Bernáth	Riaditeľ školy	21.02.2019

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1653