|
|
Faktúra |
97 / 01062016
|
Tech.obsluha tep.stanice
|
400.- |
s DPH |
06.06.2016 |
Ing. Juraj Hargaš |
|
|
|
06.06.2016 |
|
Zmluva |
832016
|
Zber batérií-dodatok
|
|
s DPH |
13.05.2016 |
INSA, s.r.o. |
|
PaedDr. P. Bernath |
Riaditeľ školy |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96 / 616105754
|
Vodné, stočné
|
206,81 |
s DPH |
06.06.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95 / 116138202
|
Vodné, stočné
|
1 228,18 |
s DPH |
06.06.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94 / 616105498
|
Vodné, stočné
|
188.- |
s DPH |
06.06.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91 / 160100002
|
Škola v prírode
|
1600.- |
s DPH |
02.06.2016 |
Ing. Jozef Macz |
|
PaedDr. P. Bernath |
Riaditeľ školy |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92 / 201609428
|
tonery
|
48,02 |
s DPH |
02.06.2016 |
Soft- Tech, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93 / 7308459131
|
plyn
|
31.- |
s DPH |
02.06.2016 |
SPP -Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87 / 16001449
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
425,78 |
s DPH |
30.05.2016 |
Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88 / 201504
|
čistiace prostriedky, kriedy
|
183,50 |
s DPH |
30.05.2016 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89 / OF0081
|
Práce ekonóma
|
500.- |
s DPH |
30.05.2016 |
Cognitio, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90 / 7604511446
|
telefón
|
48,79 |
s DPH |
30.05.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Zmluva |
261712022
|
Dodávka potravín
|
cenník |
s DPH |
24.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
PaedDr. Pavol Bernáth |
riaditeľ školy |
24.02.2022 |