|
Zmluva |
|
Mliečny automat
|
|
s DPH |
09.09.2011 |
|
ZŠ |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
107 / 160040
|
oprava VKZ
|
84.- |
s DPH |
16.06.2016 |
HAŠŠO |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98 / 3216320615
|
Gastrolístky
|
645,60 |
s DPH |
06.06.2016 |
DOXX |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100 / 21610515
|
Technika II.st.
|
29.- |
s DPH |
09.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101 / 122016
|
sklenárske práce
|
64.- |
s DPH |
09.06.2016 |
Branislav FEKETE |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102 / 1620005755
|
Elektrina
|
2 522.00 |
s DPH |
09.06.2016 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103 / 34166071725
|
odvoz odpadu KO
|
431,34 |
s DPH |
09.06.2016 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104 / 2166031413
|
monitorovanie EZS
|
26,16 |
s DPH |
09.06.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105 / 4785629238
|
telefón
|
34,72 |
s DPH |
09.06.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106 / 2000152947
|
teplo
|
6 900,01 |
s DPH |
09.06.2016 |
Bratislavská teplárenská |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108 / 16019
|
Oprava žalúzií
|
102,60 |
s DPH |
16.06.2016 |
A Produkt s.r.o. |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
109 / 1162204657
|
Tlačivá na š.r. 2016/2017
|
206.- |
s DPH |
20.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96 / 616105754
|
Vodné, stočné
|
206,81 |
s DPH |
06.06.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
110 / 242016
|
Likvidácia olejov ŠJ
|
135.- |
s DPH |
27.06.2016 |
Nekoranec Rudolf |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111 / 21611890
|
Právny kuriér školy na rok
|
119.- |
s DPH |
27.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
112 / 9160001180
|
Agenda ZŠ 2016
|
349.- |
s DPH |
27.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
114 / 182016
|
Oprava chlad.zariadenia ŠJ
|
126.- |
s DPH |
30.06.2016 |
Miroslav Harceg, chladiace zariadenia |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113 / 7605475767
|
telefón
|
46,04 |
s DPH |
30.06.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120 / 7145399924
|
plyn
|
30.- |
s DPH |
04.07.2016 |
SPP -Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
119 / 616106842
|
Vodné, stočné
|
200,17 |
s DPH |
04.07.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
04.07.2016 |