|
|
Faktúra |
82 / 8207601128
|
telefón
|
102,85 |
s DPH |
27.04.2018 |
Slovak telekom |
|
PaedDr. Pavol Bernáth |
Riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123 / 180024
|
oprava VKZ
|
192,00 |
s DPH |
25.06.2018 |
HAŠŠO |
|
PaedDr. Pavol Bernáth |
Riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68 / 191108050
|
Rohože
|
49,25 |
s DPH |
21.03.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Pavol Bernáth |
Riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
247 / OF250
|
Práce ekonóma 2019
|
820,00 |
s DPH |
29.10.2019 |
Cognitio, s.r.o. |
|
PaedDr. Pavol Bernáth |
Riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
282012
|
dohoda o finančnom plnení
|
1 200.00 |
s DPH |
05,01.2013 |
Gzmnázium Ladislava Sáru |
ZŠ |
|
|
05,01.2013 |
|
|
Zmluva |
1450364113
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov-malá telocvičňa
|
204,12 |
s DPH |
04.10.2012 |
Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z. |
Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Zmluva |
1750364112
|
energie - tance
|
835,20 |
s DPH |
24.09.2012 |
Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún |
Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún |
|
|
15,01.2013 |
|
|
Faktúra |
13 / 7165785916
|
plyn ŠJ
|
309,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
SPP -Slovenský plynárenský priemysel |
|
PaedDr. Pavol Bernáth |
Riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2014
|
Zmluva o platbách za energie a o prevádzke bazéna
|
35/hod |
s DPH |
15.01.2014 |
Karloveský športový klub |
Karloveský športový klub |
|
|
15012014 |
|
|
Faktúra |
7217649816
|
plyn
|
166,00 |
s DPH |
01.01.1970 |
SPP -Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
3412235464
|
odpad
|
447,93 |
s DPH |
20.11.2012 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
2126033058
|
monitorovanie
|
2,40 |
s DPH |
01.01.1970 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
6300142053
|
plyn
|
268,00 |
s DPH |
01.11.2012 |
SPP -Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
342012
|
odlučovač oleja
|
120,00 |
s DPH |
05.12.1999 |
Nekoranec |
|
|
|
05.12.1999 |
|
|
Faktúra |
20123883
|
ciachovanie váh
|
74,00 |
s DPH |
17.11.2012 |
Slovenský metrologický ústav |
|
|
|
13.12.1999 |
|
|
Faktúra |
201260
|
hygiena
|
334,58 |
s DPH |
09.12.1999 |
Praktik-Švecová |
|
|
|
13.12.1999 |
|
|
Faktúra |
7745008339
|
telefón
|
193,49 |
s DPH |
11.11.2001 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.12.1999 |
|
|
Faktúra |
12001681
|
sanita kuchyňa
|
579,47 |
s DPH |
13.12.1999 |
Bednárik Ľuboš |
|
|
|
16.12.1999 |
|
|
Faktúra |
21201
|
VKZ kotol varna cast
|
504,00 |
s DPH |
16.10.2012 |
HAŠŠO |
|
|
|
16.12.1999 |
|
|
Faktúra |
20126032437
|
monitorovanie
|
2,40 |
s DPH |
09.12.1999 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
22.12.1999 |