Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 261712022 Dodávka potravín cenník s DPH 24.02.2022 AG FOODS SK s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.02.2022
Zmluva 02654 Dodávka potravín cenník s DPH 24.02.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.02.2022
Zmluva 2422022 Dodávka potravín cenník s DPH 24.02.2022 Eurozel, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.02.2022
Zmluva 24022022 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 24.02.2022 Michal Raninec -MIRAN PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.02.2022
Zmluva 29122021 Dodávka ovocia a zeleniny s DPH 24.02.2022 Jozef Čmehýl D-O-S PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.02.2022
Zmluva 10022022 Zmluva o spolupráci a podm.zabezp.Plaveckých kurzov s DPH 10.02.2022 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 11.02.2022
Zmluva Ukončenie Práce ekonóma s DPH 13.01.2022 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.01.2022
Zmluva 5100015292 Zmluva o dodávke plynu podľasadzby s DPH 13.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.01.2022
Zmluva dodatok Práce ekonóma 1200/mes. s DPH 11.01.2022 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.01.2022
Zmluva 081120212 Dar - krúžky 4 668,26 s DPH 08.11.2021 Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka , o.z. PaedDr. pavol Bernáth riaditeľ školy 15.11.2021
Zmluva 081120211 Dar - krúžky 4 111,74 s DPH 08.11.2021 Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka , o.z. PaedDr. pavol Bernáth riaditeľ školy 15.11.2021
Zmluva 081120211 Dar - 5€ 2 865,00 s DPH 08.11.2021 Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka , o.z. PaedDr. pavol Bernáth riaditeľ školy 15.11.2021
Zmluva Preddavky a dodatok č.10 dohoda o zálohových platbách mesačne rok 2022 113 010,00 s DPH 12.10.2021 Bratislavská teplárenská Základná škola PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 18.10.2021
Zmluva 3/2021 Prenájom malej telocvične 324,02 s DPH 11.10.2021 BENADA, o.z. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2021
Zmluva 2/2021 Prenájom malej telocvične 608,96 s DPH 11.10.2021 OZ BENI klub PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2021
Zmluva 06102021 Vzdelávanie detí s problémami učenia s DPH 06.10.2021 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.10.2021
Zmluva 421/2020 Dar projekt OLOmánia 500.- s DPH 16.09.2021 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 27.09.2021
Zmluva 2582021 Zmluva o spolupráci a podm.zabezp.Plaveckých kurzov s DPH 25.08.2021 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 26.08.2021
Zmluva 24062021 Dodávka ovocia a zeleniny s DPH 30.06.2021 Jozef Čmehýl D-O-S PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.06.2021
Zmluva 2021 / 2022 využitá opcia s DPH 28.05.2021 RAJO, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.05.2021
Zmluva 190521 Pedag. Prax 25,00 s DPH 19.05.2021 Stredná odborná škola pedagogická Modra PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.06.2021
Zmluva OU-BA-OS1-2021/044290 Olympiáda OK Chémia 200,00 s DPH 28.01.2021 OÚ Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.01.2021
Zmluva dodatok Práce ekonóma 1000/mes. s DPH 11.01.2021 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.01.2021
Zmluva 231120 Vzdelávanie detí s problémami učenia s DPH 23.11.2020 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.11.2020
Zmluva Preddavky a dodatok č.9 dohoda o zálohových platbách mesačne rok 2021 114 000,00 s DPH 21.10.2020 Bratislavská teplárenská Základná škola PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 26.10.2020
Zmluva 2102020 Zmluva o spolupráci a podm.zabezp.Plaveckých kurzov s DPH 02.10.2020 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 19.10.2020
Zmluva ZK01/VK/09/10/030 Elektronická žiacka knižka / dodatok s DPH 02.09.2020 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 14.09.2020
Zmluva 349/2020 Dar projekt OLOmánia 300.- s DPH 10.08.2020 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.08.2020
Zmluva 823/2019 dodatok č.1 refundácie 650.- s DPH 05.08.2020 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.08.2020
Zmluva 30062020 Dodávka ovocia a zeleniny s DPH 30.06.2020 Jozef Čmehýl D-O-S PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 01.07.2020
Zmluva 2622020 Doprava na LVVK 1320.- s DPH 26.02.2020 Ivan Nemčok PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 13.03.2020
Zmluva 622020 Lyžiarsky ZŠ 118/žiak s DPH 16.02.2020 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.03.2020
Faktúra 622020 Lyžiarsky ZŠ 118/žiak s DPH 16.02.2020 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.03.2020
Zmluva OU-BA-OS1-2020/047909 Olympiáda OK Chémia 200,00 s DPH 13.02.2020 OÚ Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.02.2020
Zmluva 1122020 Dar - krúžky 7 842,00 s DPH 11.02.2020 Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka , o.z. PaedDr. pavol Bernáth riaditeľ školy 12.02.2020
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve č.5/2019 Prenájom malej telocvične-zmena nájomcu s DPH 09.12.2019 ArisCom, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.12.2019
Zmluva 11112019 Nábytok 300,00 s DPH 11.11.2019 Ing. Andrea Dekánková Základná škola Alexandra Dubčeka PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 13.11.2019
Faktúra 254 / 20196510 Pracovné odevy 123,00 s DPH 06.11.2019 Frape catering, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 255 / 201911625 Oprava výťahov SJ 97,20 s DPH 06.11.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 251 / 88244668058 telefón 96,53 s DPH 06.11.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 253 / 1192209235 Časopis First News 124,02 s DPH 06.11.2019 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 252 / 3100210928 Čist.prostriedky 504,14 s DPH 06.11.2019 Europapier Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 256 / 20196508 Pracovné odevy 480,72 s DPH 06.11.2019 Frape catering, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 257 / 8245211435 telefón ŠJ 58,21 s DPH 06.11.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 250 / 1910007057 Elektrina 10/2019 2 648,03 s DPH 04.11.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2019
Faktúra 248 / 876319 Pracovné odevy ŠJ 724,80 s DPH 04.11.2019 ABTEX, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.11.2019
Faktúra 249 / 1920006165 Elektrina preddavky 2019 1 103.00 s DPH 04.11.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.11.2019
Faktúra 245 / 20119004 Školenie ŠJ 600,00 s DPH 29.10.2019 DDvision, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.10.2019
Faktúra 246 / 10190068 Oprava rekonštrukcia osvetlenia 2 926,92 s DPH 29.10.2019 VOLT, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.10.2019
Faktúra 247 / OF250 Práce ekonóma 2019 820,00 s DPH 29.10.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 243 / 44183252019 oprava VKZ ŠJ 137,64 s DPH 25.10.2019 VIRTUS s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.10.2019
Zmluva 22102019 Kopírovanie ukončenie s DPH 22.10.2019 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.10.2019
Zmluva 22102019 Kopírovanie nová zmluva 15/mes. s DPH 22.10.2019 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.10.2019
Zmluva 21102019 Spolupráca s MŠ s DPH 21.10.2019 Materská škola PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.10.2019
Faktúra 242 / 3291321076 Gastrolístky 3 168,00 s DPH 21.10.2019 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 241 / 201911617 Oprava výťahov / revízia 156,00 s DPH 17.10.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 240 / 10190044 ŠJ-softvér úprava strava zdarma 223,00 s DPH 15.10.2019 Zoltán Kovács - KAYZEE IT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.10.2019
Faktúra 239 / 2196032561 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.10.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.10.2019
Zmluva 9102019 Finančný dar projekt SME V ŠKOLE 130,00 s DPH 09.10.2019 Nadácia Petit Academy PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.11.2019
Faktúra 236 / 19081119 odvoz biol. odpadu 2019/9 21,60 s DPH 09.10.2019 CMT Group s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2019
Faktúra 237 / 219248 Nástenky - chodby 1 865,76 s DPH 09.10.2019 LINEA SK, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2019
Faktúra 235 / 190963 Odvoz odpadu-kontajner 205,15 s DPH 09.10.2019 LEONTECH s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2019
Faktúra 238 / 8242987000 telefón ŠJ 58,31 s DPH 09.10.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2019
Zmluva 7102019 Finančný dar žiakom so zdrav.znevýhodnením 481,20 s DPH 07.10.2019 ZRaZŽ na ZŠ A.Dubčeka PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 14.10.2019
Faktúra 234 / 2000233856 teplo 9/2019 7 379,20 s DPH 07.10.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 233 / 1195200754 Kopírovanie 128,77 s DPH 07.10.2019 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 232 / 2019220060 Časopis First News 66,50 s DPH 07.10.2019 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 226 / 1910006526 Elektrina 9/2019 2 140,17 s DPH 07.10.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 227 / 1920006164 Elektrina preddavky 2019 1 103.00 s DPH 07.10.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 228 / 4191198067 zrážky 201,28 s DPH 07.10.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 229 / 4191198069 zrážky M60 182,47 s DPH 07.10.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 4191198068 vodné, stočné 2 003,87 s DPH 07.10.2019 Bratislavaská vodárenská spoločnosť a.s. PaedDr. Pavol Bernáth riaiditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 231/ 2019472 technik BTS 79,80 s DPH 07.10.2019 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.10.2019
Faktúra 221 / 01102019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 02.10.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 220 / OF242 Práce ekonóma 2019 -2x 1 640,00 s DPH 02.10.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 222 / 8140290217 plyn ŠJ 123,00 s DPH 01.10.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 223 / 8242487654 telefón 142.6196.85 s DPH 01.10.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 224 / 201911449 Oprava výťahov SJ 72,00 s DPH 01.10.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 225 / 212019 Konferencia špec.pedagóg 30,00 s DPH 01.10.2019 Diagnostické centrum PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Zmluva 11/2019 Prenájom PC učebne 1 391,60 s DPH 01.10.2019 Hemisféra ľavá, o.z. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 219 / 190039 oprava VKZ 198,00 s DPH 30.09.2019 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.09.2019
Faktúra 217 / 292019 Oprava chlad.zariadenia ŠJ 176,00 s DPH 29.09.2019 Miroslav Harceg, chladiace zariadenia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.09.2019
Faktúra 28 / 3100207645 Čist.prostriedky 239,52 s DPH 29.09.2019 Europapier Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.09.2019
Faktúra 216 / 190918019 Násady na lavičky v telocvični 100,00 s DPH 25.09.2019 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.09.2019
Faktúra 214 / 20190297 Zelená škola 2019/20 145,90 s DPH 23.09.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.09.2019
Faktúra 215 / 3291320972 Gastrolístky 690,60 s DPH 23.09.2019 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.09.2019
Zmluva 10/2019 Prenájom malej telocvične 92,96 s DPH 22.09.2019 PRESTIGIO Realiz Team PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.09.2019
Zmluva 3/2019 Prenájom veľkej telocvične 320,00 s DPH 20.09.2019 Ing. Goňo PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.09.2019
Zmluva 4/2019 Prenájom malej telocvične 768,74 s DPH 20.09.2019 OZ BENI klub PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.09.2019
Zmluva 2/2019 Prenájom malej telocvične 2019/2020 225,76 s DPH 20.09.2019 Royal aerobik klub o.z. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.09.2019
Zmluva 8/2019 Prenájom priestorov telocvične 2019/20 112,88 s DPH 20.09.2019 Šport pre novú generáciu, o.z. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 30.09.2019
Zmluva 6/2019 Prenájom malej telocvične 249,00 s DPH 20.09.2019 Mgr. Ľubica Illichová PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.09.2019
Zmluva 2019/20 Hudobná akadémia 2020 s DPH 20.09.2019 Slovenská Filharmónia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Zmluva 9 / 2019 Prenájom triedy 1 244,10 s DPH 18.09.2019 Občianske združenie O.K. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.09.2019
Zmluva 7/2019 Prenájom priestorov telocvičňa malá 112,88 s DPH 16.09.2019 OZ Mažoretky Cordis PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.09.2019
Zmluva 1192019 Dar - nábytok kabinet špec.ped. 16,00 s DPH 11.09.2019 PhDr. Helena Kačurová PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra 213 / 2196032271 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 10.09.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2019
Zmluva 5/2019 Prenájom malej telocvične 483,12 s DPH 10.09.2019 ArisCom, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 206 / 4191173153 zrážky 207,91 s DPH 09.09.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 203 / 1920006163 Elektrina preddavky 2019 1 103.00 s DPH 09.09.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 207 / 4191173154 zrážky M60 188,00 s DPH 09.09.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 208 / 4191175194 vodné, stočné 1 825,55 s DPH 09.09.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 205 / 10161189 tonery ZŠ 119,00 s DPH 09.09.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 212 / 1918480 učebnice AJ 1 373,75 s DPH 09.09.2019 Distribučná agentúra AD REM PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 204 / 19110005801 Elektrina 8/2019 617,96 s DPH 09.09.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 211 / 11918480 učebnice AJ 825,00 s DPH 09.09.2019 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 210 / 190040 Oprava rozhlasu 70,80 s DPH 09.09.2019 ALSEC, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 209 / 8240812309 telefón ŠJ 58,21 s DPH 09.09.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Zmluva 692019 Spolupráca s MŠ s DPH 06.09.2019 Materská škola PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2019
Faktúra 199 / 8648644877 plyn ŠJ 44,00 s DPH 04.09.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2019
Faktúra 200 / 01092019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 04.09.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2019
Faktúra 201 / 10161157 tonery ZŠ 152,88 s DPH 04.09.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2019
Faktúra 202 / 2000231972 teplo 8/2019 6 055,08 s DPH 04.09.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.09.2019
Faktúra 196 / OF238 Práce ekonóma 2019 820,00 s DPH 02.09.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.09.2019
Faktúra 197 / 8240327912 telefón 142,61 s DPH 02.09.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.09.2019
Faktúra 198 / 1211903974 učebnice Prvouky 244,20 s DPH 02.09.2019 AITEC, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2019
Faktúra 195 / 19080861 odvoz biol. odpadu 2019/7 14,40 s DPH 21.08.2019 CMT Group s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2019
Zmluva 20082019 Dodávka ovocia ŠJ 2019/2020 s DPH 20.08.2019 Jozef Čmehýl D-O-S PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2019
Faktúra 194 / O19000543 ZEP- obnova 23,88 s DPH 19.08.2019 D.Trust Certifikačná autorita PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.08.2019
Faktúra 188 / 2196031765 monitorovanie EZS-bat 42,00 s DPH 14.08.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 186 / 4191151380 zrážky M60 188,00 s DPH 14.08.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 187 / 4191151379 zrážky 207,91 s DPH 14.08.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 184 / 8238668371 telefón ŠJ 58,21 s DPH 14.08.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 185 / 4191153991 vodné, stočné 925,03 s DPH 14.08.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 183 / 04082019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 14.08.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 189 / 2196031978 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 14.08.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 190/ 201904717 Virt.knižnica 18,00 s DPH 14.08.2019 KOMENSKY PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 192 / 190730 Odvoz odpadu-kontajner 133,56 s DPH 14.08.2019 LEONTECH s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 192 / 190730 Odvoz odpadu-kontajner 133,56 s DPH 14.08.2019 LEONTECH s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 193 / 1 Maľovanie školy 2.časť 5 293,00 s DPH 14.08.2019 Pavol Bugoš PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 191 / 2000230088 teplo 7/2019 5 640,97 s DPH 14.08.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.08.2019
Faktúra 182 / 1910005000 Elektrina 7/2019 -112,70 s DPH 05.08.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.08.2019
Faktúra 180 / 8619586693 plyn ŠJ 24,00 s DPH 05.08.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.08.2019
Faktúra 179 / OF231 Práce ekonóma 2019 820,00 s DPH 05.08.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.08.2019
Faktúra 181 / 1920006162 Elektrina preddavky 2019 1 103.00 s DPH 05.08.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.08.2019
Faktúra 178 / 88238186954 telefón 122,15 s DPH 29.07.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.07.2019
Faktúra 177 / 219085 výmena baterky EZS 78,00 s DPH 29.07.2019 PT Security PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.07.2019
Faktúra 175 / 19080729 odvoz biol. odpadu 2019/6 14,40 s DPH 15.07.2019 CMT Group s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.07.2019
Faktúra 176 / 4191133860 vodné, stočné 1 312,88 s DPH 15.07.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.07.2019
Faktúra 171 / 8236536684 telefón ŠJ 58,21 s DPH 10.07.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2019
Faktúra 170 / 01072019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 10.07.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2019
Faktúra 173 / 201911098 Oprava výťahov 76,80 s DPH 10.07.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2019
Faktúra 172/ 2196031672 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 10.07.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2019
Faktúra 174 / 190026 Oprava rozhlasu 38,40 s DPH 10.07.2019 ALSEC, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2019
Faktúra 166 / 4191123890 zrážky 201,28 s DPH 08.07.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 165 / 4191123891 zrážky M60 182,47 s DPH 08.07.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 167 / 2019230 technik BTS 79,80 s DPH 08.07.2019 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 168 / 1195200232 Kopírovanie 351,44 s DPH 08.07.2019 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 169 / 2000226241 teplo 6/2019 5 804,39 s DPH 08.07.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 164 / 1920006161 Elektrina preddavky 2019 1 103.00 s DPH 08.07.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 163 / 1910004238 Elektrina 562019 724,40 s DPH 03.07.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.07.2019
Faktúra 162 / 8667951928 plyn ŠJ 24,00 s DPH 03.07.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.07.2019
Faktúra 158 / 8236062203 telefón 104,34 s DPH 01.07.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 159 / 190100030 čistenie lapačov 180,00 s DPH 01.07.2019 TOMCAMP s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 160 / 219012276 Pomôcky špec.pedagóg 46,45 s DPH 01.07.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 161 / OF223 Práce ekonóma 2019 +2Q 1 640,00 s DPH 01.07.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 157 / 1 Maľovanie školy 1.časť 2 000,00 s DPH 25.06.2019 Pavol Bugoš PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 156 / 10803 Škola v prírode 2 200,00 s DPH 24.06.2019 OZ TRAMTÁRIA PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 155 / 18062019 Škola v prírode 4 400,00 s DPH 24.06.2019 OZ TRAMTÁRIA PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 150 / 190102156 Čist.prostriedky 144,68 s DPH 24.06.2019 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 151 / 1192204885 Tlačivá 185,81 s DPH 24.06.2019 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 152 / 21911764 Pomôcky 35,99 s DPH 24.06.2019 RAABE PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 154 / 2019091 revízia plynových zariadení 240,00 s DPH 21.06.2019 PJUMT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 153 / 103411 Náradie TV 85,00 s DPH 19.06.2019 REDFROG s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 147 / 9119002155 Agenda ZŠ 2020 429.- s DPH 17.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 148 / 619161 Projekt pomôcky 204,30 s DPH 17.06.2019 Didactive.sk s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 149 / 201910914 Oprava výťahov 162,00 s DPH 17.06.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 142 / 102019037 interiérové dvere 282,00 s DPH 13.06.2019 HSL s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.06.2019
Faktúra 143 / 1016675 tonery ZŠ 58,80 s DPH 13.06.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.06.2019
Faktúra 144 / 190102019 Čist.prostriedky ŠJ 351,58 s DPH 13.06.2019 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.06.2019
Faktúra 145 / 190023 oprava VKZ 194,40 s DPH 13.06.2019 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.06.2019
Faktúra 146 / 29 Kalimba-PROJEKT 143,50 s DPH 13.06.2019 Zbynek Petržela PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.06.2019
Faktúra 135 / 01062019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 10.06.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 133 / 1910003613 Elektrina 5/2019 1 435,97 s DPH 10.06.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 134 / 2000224378 teplo 5/2019 8 499,71 s DPH 10.06.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 141 / 19080576 odvoz biol. odpadu 2019/5 21,60 s DPH 10.06.2019 CMT Group s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 136 / 4191101507 vodné, stočné 1 359,70 s DPH 07.06.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 140/ 2196031386 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 07.06.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 137 / 4191099397 zrážky M60 188,00 s DPH 06.06.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 138 / 4191099396 zrážky 207,91 s DPH 06.06.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 139 / 8234426387 telefón ŠJ 55,87 s DPH 06.06.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.06.2019
Faktúra 132 / 8629213522 plyn ŠJ 26,00 s DPH 05.06.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.06.2019
Faktúra 130 / 1920006160 Elektrina preddavky 2019 1 103.00 s DPH 05.06.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.06.2019
Faktúra 131 / 201910754 Oprava výťahov 156,00 s DPH 05.06.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.06.2019
Faktúra 129 / 3291320550 Gastrolístky 2 268,00 s DPH 03.06.2019 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 125 / OF207 Práce ekonóma 2019 820,00 s DPH 03.06.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 128 / 0724/2019 Rozlišovacie potreby 732,06 s DPH 31.05.2019 Sketch, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 127 / 201910751 Oprava výťahov 33,60 s DPH 30.05.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 126 / 8233954133 telefón 105,20 s DPH 29.05.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 124 / 21907023 Pomôcky špec.pedagóg 46,45 s DPH 29.05.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.05.2019
Faktúra 123 / 21909374 Právny kuriér školy 119,00 s DPH 24.05.2019 RAABE PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.05.2019
Faktúra 122 / 191133 Hry-PROJEKT 59,40 s DPH 24.05.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.05.2019
Faktúra 119 / 2019243 predmety - výročie 1 784,94 s DPH 22.05.2019 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.05.2019
Faktúra 120 / 190018 oprava VKZ 198,00 s DPH 22.05.2019 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.05.2019
Faktúra 121 / 190019 oprava VKZ 194,40 s DPH 22.05.2019 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.05.2019
Faktúra 118 / 620190088 Seminár ŠJ 20,00 s DPH 20.05.2019 Ballux, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.05.2019
Faktúra 117 / 1016548 tonery ZŠ 223,20 s DPH 20.05.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.05.2019
Faktúra 116 / 20190069 Odvoz biolog.odpadu, 13,68 s DPH 17.05.2019 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.05.2019
Faktúra 115 / 1185201747 Kopírovanie 256,86 s DPH 13.05.2019 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 112 / 19016 oprava VKZ 194,40 s DPH 13.05.2019 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 114 / 2019008 Deratizácia ZŠ-ŠJ 50,00 s DPH 13.05.2019 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 113 / 2019007 Deratizácia ZŠ 82,00 s DPH 13.05.2019 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 111 / 2196031099 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 10.05.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 111 / 2196031099 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 10.05.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 105 / 1910002915 Elektrina 4/2019 1 097,54 s DPH 09.05.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.05.2019
Faktúra 106 / 2000222499 teplo 4/2019 8 856,43 s DPH 09.05.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.05.2019
Faktúra 107 / 4191075488 vodné, stočné 1 359,70 s DPH 09.05.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 109 / 4191072969 zrážky M60 182,47 s DPH 07.05.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 108 / 4191072968 zrážky 201,28 s DPH 07.05.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 110 / 8609832244 plyn ŠJ 53,00 s DPH 06.05.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 104 / 119441 PROJEKT - vaky 214,50 s DPH 06.05.2019 INTEMEDIC s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 103 / 8031264136 PROJEKT - mall 198,00 s DPH 06.05.2019 Internet Mall Slovakia , s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 96 / 37142019 Revízia bleskozvodov 190,00 s DPH 06.05.2019 A.D:P.-Energo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 95/2192201742 Oprava kopírky 80,40 s DPH 06.05.2019 Konica Minolta PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 97 / 8231863423 telefón 113,96 s DPH 06.05.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 102 / 8232328254 telefón ŠJ 48,44 s DPH 06.05.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 100 / OF134 Práce ekonóma 2019 4 820,00 s DPH 06.05.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 99 / 10190028 Oprava rekonštrukcia osvetlenia 1 767,25 s DPH 06.05.2019 VOLT, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 98 / 01052019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 06.05.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 101 / 1920006159 Elektrina preddavky 2019 1 103.00 s DPH 06.05.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 94 / 201904056 Sťahovanie 420,00 s DPH 17.04.2019 TRIV, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 93 / 20190024 Výp.technika 1 118,89 s DPH 17.04.2019 Mobra s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 92 / 1016425 tonery ZŠ 1 330,80 s DPH 16.04.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 90 / 201890020 Výp.technika 4 475,57 s DPH 15.04.2019 Mobra s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.04.2019
Faktúra 91 / 419087 revízia hasiacich prístrojov 111,60 s DPH 15.04.2019 Flamecontrol s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.04.2019
Zmluva 1242019 Dar na podporu žiakov so zdrav.postih. 2 500.00 s DPH 12.04.2019 Mgr. Agáta Laczková PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.04.2019
Faktúra 89/ 2196030808 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.04.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.04.2019
Faktúra 88 / 202019 Set Orff.nástrojov-PROJEKT 170,00 s DPH 10.04.2019 Zbynek Petržela PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.04.2019
Faktúra 84 / 190101183 Čist.prostriedky , vozík, ŠJ 298,19 s DPH 10.04.2019 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 86 / 3191006573 vodné, stočné 1 225,96 s DPH 08.04.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.04.2019
Faktúra 87 / 8230248145 telefón ŠJ 48,46 s DPH 08.04.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.04.2019
Faktúra 85 / 1920006158 Elektrina preddavky 2019/4 1 103.00 s DPH 08.04.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 80 / 20190051 Odvoz biolog.odpadu, 31,92 s DPH 05.04.2019 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.04.2019
Faktúra 81 / 2000220620 teplo 3/2019 11 798,44 s DPH 05.04.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.04.2019
Faktúra 83 / 4191050806 zrážky 207,91 s DPH 04.04.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 82 / 4191050807 zrážky M60 188,00 s DPH 04.04.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 79 / 1910002043 Elektrina 2019/3 1 633,66 s DPH 03.04.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.04.2019
Faktúra 78 / 2019052 technik BTS 79,80 s DPH 03.04.2019 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.04.2019
Faktúra 73 / 8619485376 plyn ŠJ 128,00 s DPH 03.04.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.04.2019
Faktúra 74 / 20190008 Odvoz biolog.odpadu, 84,17 s DPH 03.04.2019 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.04.2019
Faktúra 75 / 20190029 Odvoz biolog.odpadu, 20,04 s DPH 03.04.2019 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.04.2019
Faktúra 76 / OF051 Práce ekonóma 2019 1Q 820,00 s DPH 03.04.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.04.2019
Faktúra 77 / 01042019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 03.04.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.04.2019
Faktúra 72 / 20190017 Kľúče budova M60 76,50 s DPH 25.03.2019 HRAD SERVICES, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.03.2019
Faktúra 70 / OF015 Práce ekonóma 2019/3 820,00 s DPH 25.03.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.03.2019
Faktúra 68 / 191108050 Rohože 49,25 s DPH 21.03.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 70 / 1192202046 Tlačivá 112,30 s DPH 20.03.2019 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.03.2019
Faktúra 67 / 2000218679 teplo zúčtovanie 2018 -6 282,90 s DPH 20.03.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.03.2019
Faktúra 65 / 1016303 tonery ZŠ 867,90 s DPH 20.03.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.03.2019
Faktúra 66 / 190100954 Čist.prostriedky 213,22 s DPH 20.03.2019 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.03.2019
Faktúra 64/ 20190058 Baterka do uprat. stroja 644,40 s DPH 18.03.2019 Contecon, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.03.2019
Faktúra 63 / 1910001501 Elektrina 2019/1-2 20,12 s DPH 18.03.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.03.2019
Faktúra 62 / 190682 Pomôcky PROJEKT 336,50 s DPH 12.03.2019 Pro Solutions, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.03.2019
Faktúra 61 / 190492 Organzy 35,86 s DPH 11.03.2019 EVITABRIDAL, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.03.2019
Faktúra 60 / 2196030522 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.03.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 59 / 101890009 Oprava rekonštrukcia osvetlenia 1 151,45 s DPH 11.03.2019 VOLT, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 58 / 3419004754 odvoz odpadu KO 7-12/2019 2 040,57 s DPH 11.03.2019 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 57 / 3191004322 vodné, stočné 1 306,20 s DPH 11.03.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 56 / 1910001442 Elektrina 2019/2 1 085,41 s DPH 08.03.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 55 / 2000217676 teplo 10 386,66 s DPH 07.03.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.03.2019
Faktúra 54 / 8228183301 telefón ŠJ 48,20 s DPH 06.03.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 52 / 4191027529 zrážky 188,00 s DPH 06.03.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 51 / 1920006157 Elektrina preddavky 2019/3 1 103,00 s DPH 06.03.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 50/619054 kartičky z projektu 53,80 s DPH 06.03.2019 Didactive.sk s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 53 / 4191027530 zrážky M60 170,32 s DPH 05.03.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 47 / 01032019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 05.03.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 49 / 219034 servis EZS 90,00 s DPH 05.03.2019 PT Security PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 41 / OF017 Práce ekonóma 2019/2 820,00 s DPH 04.03.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 43 / 219028 servis EZS 165,60 s DPH 04.03.2019 PT Security PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 42 / 3418034385 odvoz odpadu KO 5-6/2019 1 020,29 s DPH 04.03.2019 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 44 / 8180104912 plyn ŠJ 228,00 s DPH 04.03.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 45 / 22019 Zasklievanie 270,40 s DPH 04.03.2019 VAF-VF s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 46 / 21828242 Pomôcky špec.pedagóg 46,45 s DPH 04.03.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 48 / 1016218 tonery ZŠ 57,59 s DPH 04.03.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 40 / 8227729832 telefón 98,40 s DPH 28.02.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 36 / 1016177 tonery ZŠ 94,20 s DPH 21.02.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.02.2019
Faktúra 39 / 191104836 Rohože 49,25 s DPH 21.02.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.02.2019
Zmluva 1/2019 Prenájom priestorov orientačný beh 22,18 s DPH 21.02.2019 TJ Slávia Farmaceut Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 38 / 190003 oprava VKZ 196,80 s DPH 21.02.2019 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.02.2019
Faktúra 37 / 190006 oprava VKZ 198,00 s DPH 21.02.2019 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.02.2019
Zmluva ŠI-1-55-019-2018-dodatok Projekt 2 000.00 s DPH 20.02.2019 Nadácia pre deti Slovenska PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Zmluva ŠI-1-55-019-2018-dodatok Projekt 2 000.00 s DPH 20.02.2019 Nadácia pre deti Slovenska PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 35 / 10190011 ŠJ-softvér úprava strava zdarma 80,00 s DPH 19.02.2019 Zoltán Kovács - KAYZEE IT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.02.2019
Faktúra 33 / 11910000730 Elektrina 2019/1 816,07 s DPH 18.02.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.02.2019
Zmluva OU-BA-OS1-2019/031980 Olympiáda OK Chémia 150,00 s DPH 18.02.2019 OÚ Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 32 / 0072019 Lyžiarsky ZŠ 3 750,00 s DPH 13.02.2019 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.02.2019
Faktúra 31 / 152019 Žiarivky 180,00 s DPH 13.02.2019 BenkovicsElektrik PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 13.02.2019
Faktúra 34 / 1016153 tonery ZŠ 41,50 s DPH 13.02.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 30 / 1016134 tonery ZŠ 57,70 s DPH 11.02.2019 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 29 / 2196030229 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.02.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 28 / 2000215484 teplo 19 585,85 s DPH 11.02.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 27 / 4191013315 vodné, stočné 1 384,20 s DPH 08.02.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 24 / 201910192 Oprava výťahov 76,80 s DPH 06.02.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 19 / 01022019 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 06.02.2019 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 26 / 1920006156 Elektrina ŠJ 2019/2 589,00 s DPH 06.02.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 26 / 1920010765 Elektrina 2019/2 810,00 s DPH 06.02.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 23 / 201910193 Oprava výťahov 109,20 s DPH 06.02.2019 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 22 / 4191011620 zrážky M60 188,00 s DPH 06.02.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 21 / 4191011619 zrážky 207,91 s DPH 06.02.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 20/ 8226137213 telefón ŠJ 49,21 s DPH 06.02.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 18 / 8170077947 plyn ŠJ 249,00 s DPH 04.02.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 17/01902019 Protišmykové pásky na schody 134,25 s DPH 04.02.2019 Gold Servis Slovakia, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 16 / OF007 Práce ekonóma 20189/1 820,00 s DPH 04.02.2019 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 15 / 8225686952 telefón 112,68 s DPH 30.01.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 14 / 191101081 Rohože 49,25 s DPH 24.01.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.01.2019
Faktúra 13 / 8475615677 plyn ŠJ -448,08 s DPH 17.01.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.01.2019
Faktúra 12 / 8619408348 plyn ŠJ 249,00 s DPH 16.01.2019 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.01.2019
Faktúra 11 / 854107 odvoz odpadu KO 1-12/2019 5 076,54 s DPH 16.01.2019 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.01.2019
Faktúra 10 / 1920010764 Elektrina 2019/1 2 215,00 s DPH 15.01.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.01.2019
Faktúra 9 / 2018299 Odvoz biolog.odpadu, 120,24 s DPH 14.01.2019 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.01.2019
Faktúra 8 / 1810009645 Elektrina 1-12/2018 -2 537,07 s DPH 10.01.2019 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.01.2019
Faktúra 7 / 1185201230 Kopírovanie 287,94 s DPH 09.01.2019 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.01.2019
Faktúra 5 / 2000213571 teplo 15 121,96 s DPH 08.01.2019 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2019
Faktúra 6 / 8224108953 telefón ŠJ 48,20 s DPH 07.01.2019 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.01.2019
Faktúra 2 / 4181260821 zrážky 209,02 s DPH 04.01.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2019
Faktúra 3 / 4181260823 zrážky M60 190,22 s DPH 04.01.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2019
Faktúra 4 / 4181260822 vodné, stočné 1 330,72 s DPH 04.01.2019 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2019
Faktúra 1 / 2186033641 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 03.01.2019 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2019
Faktúra 282 / 2812008 Práce so softvérom, presun 45,60 s DPH 31.12.2018 TRIMEL s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.12.2018
Faktúra 283 / 8223646643 telefón 99,41 s DPH 31.12.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.12.2018
Faktúra 279/11000582 Pomôcky špec.pedagóg 269,00 s DPH 19.12.2018 Centrum Dr.Sindelar s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 19.12.2018
Faktúra 280 / 0912018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 19.12.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.12.2018
Faktúra 281 / 181131677 Rohože 49,25 s DPH 19.12.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.12.2018
Faktúra 274 / OF00082 Práce ekonóma 2018/12 a 4Q Výkazy 1 519,99 s DPH 17.12.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 275 / 94/2018 Projekt- asistent-vypracovanie 500,00 s DPH 17.12.2018 Mgr. Miroslava Žilková PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 276 / 20180056 MS Office 160,99 s DPH 17.12.2018 Mobra s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 277 / 5181561350 Notebook Dell 990,50 s DPH 17.12.2018 Alza.sk PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 273 / 2018664 technik BTS 79,80 s DPH 11.12.2018 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.12.2018
Faktúra 270 / 2000211741 teplo 12 751,58 s DPH 10.12.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 271 / 2186033339 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 10.12.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 272 / 3181019866 vodné, stočné 1 000,82 s DPH 10.12.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 267 / 80418 Pracovné odevy ŠJ 554,16 s DPH 07.12.2018 ABTEX, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 268 / 80318 Pracovné odevy ZŠ 202,32 s DPH 07.12.2018 ABTEX, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 264 / 4181241181 zrážky 202,38 s DPH 06.12.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 266 / 8222061752 telefón ŠJ 48,20 s DPH 06.12.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 265 / 4181241182 zrážky M60 183,59 s DPH 06.12.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 81122018 Oprava telocv.náradia 1 287,12 s DPH 06.12.2018 Jarka Geregová PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 263 / 3217321178 Gastrolístky 2 988,00 s DPH 05.12.2018 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 262 / 8140025652 plyn ŠJ 298,00 s DPH 05.12.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 261 / 720191089 Program mzdy licencia 2019 417,60 s DPH 05.12.2018 VEMA, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 259 / 10151461 tonery ZŠ 31,69 s DPH 05.12.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 260 / 1820007201 Elektrina 12/2018 4 602,00 s DPH 05.12.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 258 / 0112018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 04.12.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 256 / 2018257 Odvoz biolog.odpadu 64,13 s DPH 30.11.2018 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.12.2018
Faktúra 257 / 2018265 Odvoz biolog.odpadu, čistenie lapačov 236,06 s DPH 30.11.2018 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.12.2018
Zmluva 12/2018 Odber el.pri oprave bazéna viďzmluva s DPH 28.11.2018 HBH, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 255 / 8221619201 telefón 102,68 s DPH 28.11.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.11.2018
Faktúra 254 / OF00076 Práce ekonóma 2018/11 760,00 s DPH 28.11.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.11.2018
Faktúra 253 / 20180356 Oprava uprat. stroja 220,68 s DPH 27.11.2018 Contecon, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.11.2018
Zmluva ŠI-1-55-019-2018 Projekt 2 000,00 s DPH 27.11.2018 Nadácia pre deti Slovenska PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.12.2018
Faktúra 251 / 180111 Kancelárske potreby 330,00 s DPH 26.11.2018 Praktik A+A, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 248 / 180051 oprava VKZ 199,20 s DPH 26.11.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 250 / 1810793 Knihy Pravopis 11,40 s DPH 26.11.2018 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 252 / 180052 oprava VKZ 156,00 s DPH 26.11.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.11.2018
Faktúra 249 / 180050 oprava VKZ 103,20 s DPH 26.11.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 246 / 50180001 Pracovné odevy ZŠ-obuv 636,36 s DPH 23.11.2018 Frape catering, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 247 / 50180002 Pracovné odevy ZŠ 203,76 s DPH 23.11.2018 Frape catering, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.11.2018
Zmluva 26/2018 Dar - šport.potreby, poukážky s DPH 22.11.2018 Nadácia BVS PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 245 / 181127764 Rohože 49,25 s DPH 22.11.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.11.2018
Zmluva 19112018 Spolupráca s MŠ s DPH 19.11.2018 Materská škola PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.11.2018
Faktúra 2443 / 10151341 tonery ZŠ 165,60 s DPH 19.11.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.11.2018
Faktúra 243 / 518324660 Kalibrácia váh 84,60 s DPH 14.11.2018 Slov.legálna metrológia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.11.2018
Faktúra 242 / 180049 VKZ mlynček ŠJ 771,60 s DPH 13.11.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.11.2018
Faktúra 241 / 180103972 Čist.prostriedky ŠJ 594,62 s DPH 13.11.2018 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.11.2018
Faktúra 238 / 2186033040 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.11.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 233 / 10151299 tonery ZŠ 121,20 s DPH 12.11.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 231 / 2000020854 teplo 6 615,84 s DPH 12.11.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 240 / 1800103934 Čist.prostriedky ZŠ 375,19 s DPH 12.11.2018 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 236 / 201811766 Oprava výťahov 76,80 s DPH 12.11.2018 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 237 / 5201800946 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 12.11.2018 Komenský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 232 / 011112018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 12.11.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 239 / 218301 Nábytok LINEA II.stupeň 393,12 s DPH 12.11.2018 LINEA SK, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 234 / 2018039 Deratizácia ZŠ-ŠJ 50,00 s DPH 08.11.2018 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 235 / 2018040 Deratizácia ZŠ 82,00 s DPH 08.11.2018 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 230 / 4181222592 vodné, stočné M60 1 546,92 s DPH 08.11.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 226 / 8220046241 telefón ŠJ 48,20 s DPH 07.11.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 223 / 21822466 Pomôcky špec.pedagóg 46,45 s DPH 07.11.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 228 / 4181219016 zrážky 209,02 s DPH 07.11.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 222 / 7249241189 plyn ŠJ 254,00 s DPH 07.11.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 227 / 4181219017 zrážky M60 190,22 s DPH 07.11.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 229 / 120180989 Normy ŠJ 106,70 s DPH 07.11.2018 Ballux, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 221 / 1820007200 Elektrina 11/2018 2 301.00 s DPH 07.11.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 216 / 10151235 tonery ZŠ 219,90 s DPH 05.11.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 220 / 201807542 SME 131,60 s DPH 05.11.2018 Petit Press, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 215 / 2018225 Odvoz biolog.odpadu 24,05 s DPH 05.11.2018 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 219 / 8219612040 telefón 98,69 s DPH 05.11.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 217 / 10151246 tonery ZŠ ŠJ 96,00 s DPH 05.11.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 206 / OF00070 Práce ekonóma 2018/10 760,00 s DPH 05.11.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 225 / 201811763 Oprava výťahov 79,20 s DPH 05.11.2018 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 224 / 1182210179 Tlačivá 170,40 s DPH 05.11.2018 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Zmluva 30102018 Zmluva o zájazde s DPH 30.10.2018 CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2018
Faktúra 212 / 184102018 revízia náradia na TV 158,25 s DPH 24.10.2018 Ľudovít Gereg - Servis PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.10.2018
Faktúra 213 / 191/2018 oprava Váh 160,00 s DPH 24.10.2018 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.10.2018
Faktúra 214 / 20180420 Váhy ŠJ 226,80 s DPH 24.10.2018 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.10.2018
Faktúra 209 / 418042 Prac.zdravotná služba- psych.záťaž 438,60 s DPH 22.10.2018 FOLYMA, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 210 / 181123951 Rohože 24,62 s DPH 22.10.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 211 / 4023282018 oprava VKZ ŠJ 60,60 s DPH 22.10.2018 VIRTUS s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 208 / 102018067 interiérové dvere 434,40 s DPH 17.10.2018 HSL s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.10.2018
Faktúra 206 / OF00070 Práce ekonóma výkazy 3Q 760,00 s DPH 15.10.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.10.2018
Zmluva 10/2018 Prenájom priestorov PC učebňa-vývoj hier 908,80 s DPH 15.10.2018 Codecraft s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.10.2018
Zmluva 4/2018 dodatok č.1 Prenájom malej telocvične 2018/2019 206,72 s DPH 15.10.2018 OZ BENI klub PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.12.2018
Zmluva 14102018 Škola v prírode 2019 100/žiak s DPH 14.10.2018 Občianske združenie TRAMTÁRIA PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 205 / 2186032739 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.10.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.10.2018
Faktúra 202 / 180941 Odvoz odpadu-kontajner 172,80 s DPH 08.10.2018 LEONTECH s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 203 / 180042 oprava VKZ 169,20 s DPH 08.10.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 194 / 1820007199 Elektrina 10/2018 2 301.00 s DPH 08.10.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Zmluva 9/2018 Prenájom priestorov orientačný beh 17,40 s DPH 08.10.2018 TJ Slávia Farmaceut Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.10.2018
Faktúra 195 / 01102018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 08.10.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 189 / 2000206668 teplo 4 983,51 s DPH 05.10.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 190 / 1446/2018 Kancelárske potreby 411,91 s DPH 05.10.2018 Sketch, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 201 / 4181192055 vodné, stočné M60 1 281,67 s DPH 05.10.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 191 / 1447/2018 Rozlišovacie čapice 218,28 s DPH 05.10.2018 Sketch, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 197 / 8218051643 telefón ŠJ 48,20 s DPH 05.10.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 200 / 1185200723 Kopírovanie 102,91 s DPH 04.10.2018 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 192 / 4181188831 zrážky 202,38 s DPH 04.10.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 193 / 4181188832 zrážky M60 183,59 s DPH 04.10.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 198 / 2018486 technik BTS 79,80 s DPH 03.10.2018 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 199 / 7214307929 plyn ŠJ 157,00 s DPH 02.10.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 196 / 8217620110 telefón 102,91 s DPH 28.09.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 188 / 1211804163 učebnice Prvouky 217,80 s DPH 25.09.2018 AITEC, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.09.2018
Faktúra 184 / 180039 oprava VKZ 195,60 s DPH 24.09.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.09.2018
Faktúra 185 / OF00064 Práce ekonóma 760,00 s DPH 24.09.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.09.2018
Zmluva 2492018 Finančný dar projekt SME V ŠKOLE 131,60 s DPH 24.09.2018 Nadácia Petit Academy PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.09.2018
Faktúra 187 / 3418034385 odvoz odpadu KO 9-12/2018 1 144,71 s DPH 24.09.2018 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.09.2018
Faktúra 186 / 10180033 Počítačová miestnosť-oprava el. 606,72 s DPH 24.09.2018 VOLT, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.09.2018
Faktúra 183 / 118066 Počítačová miestnosť-ident.poruchy 26,40 s DPH 21.09.2018 thiss s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.09.2018
Zmluva 2018/2019 Hudobná akadémia 2019 s DPH 21.09.2018 Slovenská Filharmónia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra 180 / 2018044 Spracovanie OOU-GDPR 1 440,00 s DPH 13.09.2018 OVES-EDU s.r.o PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.09.2018
Faktúra 181 / 180852 Odvoz odpadu-kontajner 381,60 s DPH 13.09.2018 LEONTECH s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.09.2018
Faktúra 179 / 21820996 Knihy pre špec.pedagóga 69,00 s DPH 12.09.2018 RAABE PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.09.2018
Zmluva 12092018 Vzdelávanie detí s problémami učenia s DPH 12.09.2018 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.09.2018
Faktúra 178 / 10180015 ŠJ-softvér 70,00 s DPH 12.09.2018 Zoltán Kovács - KAYZEE IT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.09.2018
Faktúra 177 / 2186032412 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.09.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.09.2018
Faktúra 173 / 20182004 Vybavenie jedálne ŠJ 488,59 s DPH 07.09.2018 Berndorf Sandrik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.09.2018
Faktúra 176 / 4181165990 vodné, stočné M60 164,95 s DPH 07.09.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.09.2018
Faktúra 171 / 2000204795 teplo 4 698,56 s DPH 07.09.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.09.2018
Faktúra 175 / 4181164632 zrážky M60 190,22 s DPH 06.09.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.09.2018
Faktúra 174 / 4181164631 zrážky M62 209,02 s DPH 06.09.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.09.2018
Faktúra 172 / 8216070598 telefón ŠJ 48,77 s DPH 06.09.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.09.2018
Zmluva 6/2018 Prenájom malej telocvične 249,00 s DPH 05.09.2018 Mgr. Ľubica Illichová PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 170 / 01092018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 04.09.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 167 / 3018937183 Gastrolístky 1 908,00 s DPH 04.09.2018 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 169 / 8215643452 telefón 114,62 s DPH 04.09.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 165 / 2018192 Oprava žalúzií 672,94 s DPH 03.09.2018 Tibor Varga - BEVAx PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.09.2018
Faktúra 164 / OF00058 Práce ekonóma 760,00 s DPH 03.09.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.09.2018
Faktúra 166 / 63016067 Toner 14,99 s DPH 03.09.2018 VISION Tech s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.09.2018
Faktúra 163 / 1820007198 Elektrina 9/2018 2 301.00 s DPH 03.09.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.09.2018
Zmluva 392018 Zber odpadu ŠJ 3.34-4/nádoba s DPH 03.09.2018 POP palivo s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.09.2018
Zmluva 5/2018 Prenájom malej telocvične 216,60 s DPH 27.08.2018 GASTON TRG PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.09.2018
Zmluva 7/2018 Prenájom malej telocvične 285,12 s DPH 22.08.2018 ArisCom, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.08.2018
Faktúra 161 / 7/2018 Zapožičanie upratovacieho stroja 40,00 s DPH 20.08.2018 Nagy František PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.08.2018
Faktúra 162 / O18000651 ZEP- komplet 78,00 s DPH 20.08.2018 D.Trust Certifikačná autorita PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.08.2018
Faktúra 158 / 2186032088 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 15.08.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.08.2018
Faktúra 159 / 201811252 Oprava výťahov 427,20 s DPH 15.08.2018 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.08.2018
Faktúra 160 / 4181146716 vodné, stočné M60 318,74 s DPH 15.08.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.08.2018
Faktúra 153 / 200020941 teplo 4 735,66 s DPH 08.08.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.08.2018
Faktúra 154 / 02082018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 08.08.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.08.2018
Faktúra 155 / 8214104675 telefón ŠJ 47,19 s DPH 08.08.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.08.2018
Faktúra 156 / 4181141922 zrážky M62 209,02 s DPH 08.08.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.08.2018
Faktúra 157 / 4181141923 zrážky M60 190,22 s DPH 08.08.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.08.2018
Faktúra 151 / 022717 vlajky SR, EU 162,72 s DPH 06.08.2018 2U spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.08.2018
Faktúra 152 / 1820007197 Elektrina 8/2018 2 301.00 s DPH 06.08.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.08.2018
Faktúra 150 / 7244184822 plyn ŠJ 31,00 s DPH 03.08.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.08.2018
Faktúra 149 / OF00049 Práce ekonóma 760,00 s DPH 01.08.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 01.08.2018
Faktúra 146 / 201811084 Revízia výťahov 324,00 s DPH 30.07.2018 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.07.2018
Faktúra 148 / 8213680814 telefón 96,68 s DPH 30.07.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.07.2018
Faktúra 147 / 218159 Nábytok LINEA II.stupeň 6 039,00 s DPH 30.07.2018 LINEA SK, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.07.2018
Zmluva 2018 / 2019 využitá opcia s DPH 30.07.2018 RAJO, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.07.2018
Faktúra 145 / 70596115 Bez kriedy 18,00 s DPH 30.07.2018 Komenský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.07.2018
Faktúra 144 / 4181124865 vodné, stočné M60 1 395,35 s DPH 13.07.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.07.2018
Faktúra 138 / 1185200405 Kopírovanie 287,30 s DPH 11.07.2018 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 141 / 180102377 Čist.prostriedky ZŠ 444,67 s DPH 11.07.2018 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 140 / 180102378 Čist.prostriedky ŠJ 525,59 s DPH 11.07.2018 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 139 / 2186031770 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.07.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 142 / 4181115707 zrážky M62 202,38 s DPH 11.07.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 137 / 2000201090 teplo 5 763,18 s DPH 11.07.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 143 / 4181115708 zrážky M60 183,59 s DPH 11.07.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Zmluva 10072018 Rohože 6.84/ks s DPH 10.07.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2018
Faktúra 134 / 18096 Oprava projektorov 1 111,20 s DPH 09.07.2018 AV Integra servis, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.07.2018
Faktúra 136 / 8212163220 telefón ŠJ 47,69 s DPH 09.07.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.07.2018
Faktúra 135 / 1182205842 Tlačivá 169,68 s DPH 09.07.2018 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.07.2018
Zmluva 4/2018 Prenájom malej telocvične 2018/2019 513,57 s DPH 06.07.2018 OZ BENI klub PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.07.2018
Faktúra 131 / 7214246041 plyn ŠJ 31,00 s DPH 04.07.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.07.2018
Faktúra 132 / OF00041 Práce ekonóma výkazy 2Q 760,00 s DPH 04.07.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.07.2018
Faktúra 168 / 7126078648 plyn ŠJ 56,00 s DPH 04.07.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 133 / 1820007196 Elektrina 7/2018 2 301.00 s DPH 04.07.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.07.2018
Faktúra 130 / 2018240 technik BTS 79,80 s DPH 04.07.2018 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.07.2018
Zmluva DBK/18/06/0325 Bez kriedy 18,00 s DPH 04.07.2018 Komenský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.07.2018
Faktúra 1028 / 01072018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 02.07.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.07.2018
Faktúra 129 / 8211627783 telefón 92,87 s DPH 02.07.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.07.2018
Faktúra 127 / 2018220126 Tlačivá 42,00 s DPH 02.07.2018 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.07.2018
Faktúra 126 / 1015796 tonery ZŠ 160,80 s DPH 02.07.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.07.2018
Faktúra 125 / OF00038 Práce ekonóma 2018/6 760,00 s DPH 27.06.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.06.2018
Faktúra 124 / 18042 káble 56,34 s DPH 26.06.2018 ALSEC, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.06.2018
Faktúra 123 / 180024 oprava VKZ 192,00 s DPH 25.06.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 122 / 2418 Škola v prírode 4 899,22 s DPH 22.06.2018 OTO SYSTEM, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.06.2018
Faktúra 120 / 9180002227 Agenda ZŠ 2019 349.- s DPH 21.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.06.2018
Faktúra 121 / 2018076 revízia plynových zariadení 120,00 s DPH 21.06.2018 PJUMT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.06.2018
Faktúra 119 / 618114 revízia hasiacich prístrojov 187,20 s DPH 19.06.2018 Flamecontrol s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.06.2018
Zmluva 1862018 Darovacia zmluva nábytok 13,00 s DPH 18.06.2018 Eva Grebečiová PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.06.2018
Zmluva 3/2018 Prenájom veľkej telocvične 370,00 s DPH 18.06.2018 Ing. Goňo PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 118 / 10180361 servis okien školy 428,74 s DPH 14.06.2018 B.E.Service, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.06.2018
Faktúra 117 / 2186031451 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 13.06.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.06.2018
Faktúra 114 / 2000199230 teplo 5 779,26 s DPH 12.06.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 115 / 1015685 tonery ZŠ 138,00 s DPH 12.06.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 116 / 1015674 tonery ZŠ 93,60 s DPH 12.06.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Zmluva 2/2018 Prenájom malej telocvične 2018/2019 235,72 s DPH 12.06.2018 Royal aerobik klub o.z. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 111 / 2000052919 vodné, stočné M60 1 065,46 s DPH 11.06.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 113 / 2251872018 Oprav a konvektomatu 33,00 s DPH 11.06.2018 VIRTUS s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Zmluva 08062018 Dodávka ovocia ŠJ 2018/2019 s DPH 08.06.2018 Jozef Čmehýl D-O-S PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 109 / 2000035481 zrážky M62 209,02 s DPH 07.06.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 110 / 2000053257 zrážky M60 190,22 s DPH 07.06.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 108 / 01062018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 06.06.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.06.2018
Faktúra 112 / 8210041702 telefón ŠJ 47,60 s DPH 06.06.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 106 / 1820007195 Elektrina 6/2018 2 301.00 s DPH 04.06.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.06.2018
Faktúra 107 / 7165892722 plyn ŠJ 33,00 s DPH 04.06.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.06.2018
Zmluva 01062018 Vzdelávanie detí s problémami učenia s DPH 01.06.2018 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.06.2018
Faktúra 105 / 8209607126 telefón 94,46 s DPH 31.05.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.06.2018
Faktúra 103 / 20180160 Vrecká do uprat.stroja 19,68 s DPH 30.05.2018 Contecon, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.05.2018
Faktúra 104 / OF00033 Práce ekonóma 2018/5 760,00 s DPH 30.05.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.05.2018
Zmluva 6300142053 Zmluva o dodávke plynu dodatok č.3 podľasadzby s DPH 24.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.05.2018
Faktúra 100 / 3218320518 Gastrolístky 2 943,00 s DPH 23.05.2018 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.05.2018
Faktúra 101 / 1015604 tonery ZŠ 60,78 s DPH 23.05.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.05.2018
Faktúra 96 / 4181070381 vodné, stočné M60 1 145,70 s DPH 18.05.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 91 / 2186031148 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 18.05.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 98 / 2018016 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 18.05.2018 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 97 / 180101695 Čist.prostriedky ZŠ 133,92 s DPH 18.05.2018 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 95 / 4181067147 zrážky M60 183,59 s DPH 18.05.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 94 / 4181067146 zrážky M62 202,38 s DPH 18.05.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 93 / 2000197373 teplo 7 268,65 s DPH 18.05.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 92 / 21809975 Právny kuriér školy 119,00 s DPH 18.05.2018 RAABE PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 86 / 180021 oprava VKZ 195,96 s DPH 18.05.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 89 / 7185875872 plyn ŠJ 67,00 s DPH 18.05.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 88 / 8208031367 telefón ŠJ 47,60 s DPH 18.05.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 87 / 180020 oprava VKZ 194,40 s DPH 18.05.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 84 / 1182203152 Tlačivá 34,28 s DPH 18.05.2018 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 85 / 1182203347 Tlačivá 83,08 s DPH 18.05.2018 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 90 / 201810546 Oprava výťahov 76,80 s DPH 18.05.2018 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 99 / 2018017 Deratizácia ZŠ 82,00 s DPH 18.05.2018 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.05.2018
Faktúra 83 / 01052018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 27.04.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.04.2018
Faktúra 82 / 8207601128 telefón 102,85 s DPH 27.04.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 80 / OF00029 Práce ekonóma 2018/4 760,00 s DPH 25.04.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 81 / 180018 oprava VKZ 196,80 s DPH 25.04.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.04.2018
Zmluva 1/2018 Prenájom PC miestnosti pre kurzy seniorov 1.07/hod. s DPH 24.04.2018 Mestská časť Bratislava- Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 79 / 418023 Počítačová miestnosť 141,06 s DPH 23.04.2018 thiss s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.04.2018
Faktúra 78 / 118032 Presun projektora 210,00 s DPH 16.04.2018 thiss s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.04.2018
Faktúra 77 / 1175201874 Kopírovanie 288,11 s DPH 16.04.2018 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.04.2018
Faktúra 76 / 2186030916 monitorovanie EZS 39,84 s DPH 16.04.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.04.2018
Faktúra 71 / 01042018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 11.04.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.04.2018
Faktúra 75 / 4181042853 vodné, stočné M60 1 257,16 s DPH 11.04.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.04.2018
Faktúra 72 / 2186030838 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.04.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.04.2018
Faktúra 73 / 4181042852 zrážky M62 209,02 s DPH 11.04.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.04.2018
Faktúra 74 / 4181042854 zrážky M60 190,22 s DPH 11.04.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.04.2018
Faktúra 69 / 2018056 technik BTS 79,80 s DPH 09.04.2018 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.04.2018
Zmluva 09042018 Dar na podporu žiakov so zdrav.postih. 2 500,00 s DPH 09.04.2018 Garlic, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.04.2018
Faktúra 67 / 8206031872 telefón ŠJ 47,60 s DPH 09.04.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.04.2018
Faktúra 70 / 2000195523 teplo 16 311,23 s DPH 09.04.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.04.2018
Faktúra 68 / 180014 oprava VKZ 198,00 s DPH 09.04.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.04.2018
Faktúra 66 / 1820007194 Elektrina 4/2018 2 301.00 s DPH 04.04.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.04.2018
Faktúra 65 / 1820007193 Elektrina 3/2018 2 301.00 s DPH 04.04.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.04.2018
Faktúra 64 / OF00024 Práce ekonóma 2018 výkazy 1Q 760,00 s DPH 04.04.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.04.2018
Faktúra 63 / 77115999111 plyn ŠJ 163,00 s DPH 04.04.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.04.2018
Faktúra 102 / 3418034386 odvoz odpadu KO 5-8/2018 1 692.18 s DPH 28.03.2018 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.05.2018
Zmluva 28032018 Škola v prírode 100/žiak s DPH 28.03.2018 OTO SYSTEM s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 62 / 3418034386 odvoz odpadu KO 1-4/2018 1 692,18 s DPH 28.03.2018 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 61 / 8205606345 telefón 94,68 s DPH 28.03.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 60 / 280566 Prírodopis- pomôcky 15,91 s DPH 28.03.2018 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 59 / 1015370 tonery ZŠ 82,80 s DPH 28.03.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 58 / 2000193639 teplo -10 719,59 s DPH 26.03.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.03.2018
Faktúra 57 / 72018 Likvidácia olejov ŠJ 140.- s DPH 26.03.2018 Nekoranec Rudolf PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.03.2018
Faktúra 56 / OF00023 Práce ekonóma 2018/3 760,00 s DPH 26.03.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.03.2018
Faktúra 55 / 1015359 tonery ZŠ 37,30 s DPH 26.03.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.03.2018
Faktúra 53 / 1015322 tonery ZŠ 31,20 s DPH 19.03.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.03.2018
Faktúra 52 / 922018 Účtovné súvzťažnosti pre RO 26,00 s DPH 19.03.2018 Reg.združenie obcí Podunajskej oblasti PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.03.2018
Faktúra 54 / 420180313 Pomôcky na CHO 10,00 s DPH 19.03.2018 REACHEM s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.03.2018
Faktúra 50 / 4181021849 vodné, stočné M60 66,88 s DPH 19.03.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.03.2018
Faktúra 51 / 1015311 tonery ZŠ 178,80 s DPH 19.03.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.03.2018
Zmluva 2018_MPC_EONE_527 O dodávke didaktických prostr. s DPH 13.03.2018 MPC PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.03.2018
Faktúra 37 / 01032018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 12.03.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 41 / 8204046879 telefón ŠJ 47,60 s DPH 12.03.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 38 / 1820007192 Elektrina 3/2018 2 301.00 s DPH 12.03.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 45 / 4181020542 zrážky M60 171,42 s DPH 12.03.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 44 / 4181020541 zrážky M62 189,11 s DPH 12.03.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 43 / 7204196719 plyn ŠJ 290,00 s DPH 12.03.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 42 / 1015261 tonery ZŠ 87,89 s DPH 12.03.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 39 / 2000192650 teplo 18 491,22 s DPH 12.03.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 40 / 8203624300 telefón 91,18 s DPH 12.03.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 49 / 2186030605 monitorovanie EZS, poplachy 99,60 s DPH 12.03.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 48 / 2186030537 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.03.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 47 / 18021 servis EZS 72,00 s DPH 12.03.2018 PT Security PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 46 / 82018 Oprava chlad.zariadenia ŠJ 115,00 s DPH 12.03.2018 Miroslav Harceg, chladiace zariadenia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Zmluva OU-BA-OS1-2018/034968 Olympiáda OK Chémia 150,00 s DPH 28.02.2018 OÚ Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 32 / OF00016 Práce ekonóma 2018/2 760,00 s DPH 26.02.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 33 / 7106278087 plyn zúčt.1-2 4,00 s DPH 26.02.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 36 / 180008 oprava VKZ 84,00 s DPH 26.02.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 35 / 180007 oprava VKZ 194,40 s DPH 26.02.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 34 / 180005 oprava VKZ 199,20 s DPH 26.02.2018 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 31 / 22018 Dezinfekcia ŠJ 150,00 s DPH 21.02.2018 Reko Mal RM s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.02.2018
Faktúra 30 / 4181005507 vodné, stočné M60 1 825,55 s DPH 19.02.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 29 / 0112018 Lyžiarsky ZŠ 4 500,00 s DPH 14.02.2018 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.02.2018
Faktúra 28 / 4181003703 zrážky M60 190,22 s DPH 13.02.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.02.2018
Faktúra 22 / 1015154 tonery ZŠ 231,71 s DPH 12.02.2018 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.02.2018
Faktúra 27 / 2186030233 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.02.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.02.2018
Faktúra 25 / 7417935617 plyn, zúčtovanie 2017 -19,78 s DPH 09.02.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.02.2018
Faktúra 24 / 4181003702 zrážky M62 209,02 s DPH 09.02.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.02.2018
Faktúra 23 / 8202075876 telefón ŠJ 37,42 s DPH 07.02.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.02.2018
Faktúra 20 / 1820007191 Elektrina 2/2018 2 301.00 s DPH 06.02.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2018
Faktúra 21 / 01022018 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 06.02.2018 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2018
Faktúra 19 / 201810170 Oprava výťahov 156,00 s DPH 05.02.2018 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.02.2018
Faktúra 17 / 7254048066 plyn ŠJ 303,00 s DPH 05.02.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.02.2018
Faktúra 18 / 10141511 Termostat-havária 31,80 s DPH 05.02.2018 DECON spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.02.2018
Faktúra 16 / 821659660 telefón 90,68 s DPH 31.01.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.01.2018
Zmluva 20183001 Lyžiarsky v. 150/žiak s DPH 31.01.2018 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.02.2018
Faktúra 14 / OF00006 Práce ekonóma 2018/1 760,00 s DPH 29.01.2018 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.01.2018
Faktúra 15 / 7417931550 plyn, zúčtovanie 2017 -18,00 s DPH 29.01.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.01.2018
Zmluva 3/2017 dodatok Prenájom malej telocvične/zmena s DPH 23.01.2018 KVH Templári PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.02.2018
Faktúra 13 / 7165785916 plyn ŠJ 309,00 s DPH 19.01.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 11 / 117196055 vodné, stočné M60 1 598,20 s DPH 17.01.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.01.2018
Faktúra 12 / 7456007805 plyn, zúčtovanie 2017 -296,48 s DPH 17.01.2018 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 17.01.2018
Faktúra 10 / 1710009759 Elektrina 2017 zúčtovanie -2 414,04 s DPH 15.01.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.01.2018
Faktúra 9 / 1820007190 Elektrina 1/2018 2 301,00 s DPH 15.01.2018 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.01.2018
Faktúra 26 / 2000190431 teplo 13 413,52 s DPH 12.01.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.02.2018
Faktúra 8 / 1175201422 Kopírovanie 275,18 s DPH 10.01.2018 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.01.2018
Faktúra 7 / 8200121303 telefón ŠJ 35,21 s DPH 10.01.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.01.2018
Faktúra 6 / 2000188563 teplo 17 359,31 s DPH 08.01.2018 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2018
Faktúra 5 / 617116043 zrážky M62 215,65 s DPH 08.01.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2018
Faktúra 5 / 617115799 zrážky M60 195,74 s DPH 08.01.2018 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2018
Faktúra 1 / 9106272867 telefón 100,89 s DPH 04.01.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2018
Faktúra 1 / 9106272867 telefón 100,89 s DPH 04.01.2018 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2018
Faktúra 2 / 2176033692 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 04.01.2018 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2018
Faktúra 3 / 3417217315 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 04.01.2018 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.01.2018
Zmluva 112018 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 01.01.2018 Michal Raninec -MIRAN PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.02.2018
Zmluva dodatok Práce ekonóma 760/mes. s DPH 28.12.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.05.2018
Zmluva 28122017 dodávka ovocia a zeleniny s DPH 23.12.2017 Jozef Čmehýl D-O-S PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.02.2018
Faktúra 256 / 18002 Inštalácia PC siete 4 890,72 s DPH 18.12.2017 SIECIT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.12.2017
Faktúra 253 / 04122017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 18.12.2017 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.12.2017
Faktúra 254 / 3417206381 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 18.12.2017 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.12.2017
Faktúra 255/ 117189252 vodné, stočné M60 1 569,22 s DPH 18.12.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.12.2017
Zmluva ZDR-2017-A-03388-000 Elektrina s DPH 13.12.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.12.2017
Faktúra 251 / 2000186781 teplo 14 818,06 s DPH 13.12.2017 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.12.2017
Faktúra 241 / 01122017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 11.12.2017 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 246 / 20171201 Inštalácia elektrina ŠJ 1 671,41 s DPH 11.12.2017 Ladislav Vičapy PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 245 / 20171202 Inštalácia elektrina ŠJ 1 940,76 s DPH 11.12.2017 Ladislav Vičapy PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 244 / 552017 Oprava chlad.zariadenia ŠJ 110,00 s DPH 11.12.2017 Miroslav Harceg, chladiace zariadenia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 243 / 2176033383 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.12.2017 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 242 / 2172219963 tonery ZŠ 64,80 s DPH 11.12.2017 Konika Minolta Slovakia spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 250 / 2463505 Nábytok 4 794,48 s DPH 11.12.2017 Sconto Nábytok s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 240 / OF00240 Práce ekonóma,2017 1 320,00 s DPH 11.12.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 248 / 2017687 technik BTS 139,80 s DPH 11.12.2017 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 249 / 720172180 Program mzdy licencia 2018 408,12 s DPH 11.12.2017 VEMA, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 252 / 40270019 Nábytok 1 802,00 s DPH 11.12.2017 MERITO Bratislava spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 247 / 217391 Nábytok LINEA 3 199,20 s DPH 11.12.2017 LINEA SK, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 235 / 10141511 tonery ZŠ 57,60 s DPH 06.12.2017 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.12.2017
Faktúra 237 / 617114961 zrážky M62 207,91 s DPH 06.12.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.12.2017
Faktúra 236 / 617114717 zrážky M60 189,11 s DPH 06.12.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.12.2017
Faktúra 238 / 1720010419 Elektrina 12/2017 4 116,00 s DPH 06.12.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 239 / 9104758077 telefón ŠJ 35,21 s DPH 06.12.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.12.2017
Faktúra 234 / 7185765373 plyn 258,00 s DPH 04.12.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.12.2017
Faktúra 233 / 9104350475 telefón 97,81 s DPH 04.12.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.12.2017
Faktúra 232 / 170084 oprava VKZ 174,00 s DPH 04.12.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.12.2017
Zmluva 29112/2017 Hudobná akadémia 2018 s DPH 29.11.2017 Slovenská Filharmónia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.11.2017
Faktúra 231 / 1172210278 Tlačivá- vysvedčenia 151,20 s DPH 29.11.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.11.2017
Faktúra 231 / OF00243 Práce ekonóma,11/2017 660.- s DPH 29.11.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 29.11.2017
Faktúra 229 / 223112017 revízia náradia na TV 158,25 s DPH 22.11.2017 Ľudovít Gereg - Servis PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.11.2017
Faktúra 226 / 10141324 tonery ZŠ 48,00 s DPH 20.11.2017 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.11.2017
Faktúra 227 / 10141382 tonery ZŠ 40,09 s DPH 20.11.2017 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.11.2017
Faktúra 228 / 170079 oprava VKZ 199,20 s DPH 20.11.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.11.2017
Faktúra 225 / 201409386 SME 156,60 s DPH 15.11.2017 Petit Press, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.11.2017
Faktúra 224 / 8380114525 Publikácia účtovníctvo ROPO 2018 84,00 s DPH 15.11.2017 Wolters Kluwer s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.11.2017
Faktúra 218 / 2017032 Deratizácia ZŠ 82,00 s DPH 13.11.2017 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 221 / 170076 oprava VKZ 45,60 s DPH 13.11.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 220 / 170078 oprava VKZ 180,00 s DPH 13.11.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 219 / 2017033 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 13.11.2017 Matej Hrabinský - DEMI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 222 / 20170846 Tričká na TV 259,20 s DPH 13.11.2017 JEKA studio s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 217 / 2017865 Oprava výťahov 145,20 s DPH 13.11.2017 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 216 / 70596115 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 13.11.2017 Komenský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 215 / 3417181216 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 13.11.2017 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 214 / 2176033076 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 13.11.2017 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 223 / 117180348 vodné, stočné M60 1 473,37 s DPH 13.11.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.11.2017
Faktúra 208 / 1720010418 Elektrina 11/2017 2179.- s DPH 08.11.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.11.2017
Faktúra 209 / 617113631 zrážky M60 195,74 s DPH 08.11.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.11.2017
Faktúra 210 / 617113876 zrážky M62 215,65 s DPH 08.11.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.11.2017
Faktúra 211 / 2000184922 teplo 7 543,48 s DPH 08.11.2017 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.11.2017
Faktúra 212 / 8102872293 telefón ŠJ 35,21 s DPH 08.11.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.11.2017
Faktúra 213 / 02112017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 08.11.2017 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.11.2017
Faktúra 201 / 20171008 Inštalácia elektrina ŠJ 2 095,26 s DPH 06.11.2017 Ladislav Vičapy PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 195 / OF00232 Práce ekonóma,10/2017 660.- s DPH 06.11.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 196 / 142017 sklenárske práce 201,60 s DPH 06.11.2017 Branislav FEKETE PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 197 / 7175753790 plyn 221,00 s DPH 06.11.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 198 / 5102470492 telefón 99,38 s DPH 06.11.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 199 / 53417 Pracovné odevy ZŠ 351,36 s DPH 06.11.2017 ABTEX, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 200 / 53317 Pracovné odevy ŠJ 536,40 s DPH 06.11.2017 ABTEX, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 203 / 201789 Kancelárske potreby 327,90 s DPH 06.11.2017 Praktik A+A, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 202 / 170103361 Čist.prostriedky ŠJ 511,72 s DPH 06.11.2017 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 204 / 201711692 Oprava výťahov 76,80 s DPH 06.11.2017 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 205 / 50170003 Pracovné odevy ŠJ 583,80 s DPH 06.11.2017 Frape catering, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 206 / 50170002 Pracovné odevy ZŠ-obuv 284,28 s DPH 06.11.2017 Frape catering, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 207 / 282017 Likvidácia olejov ŠJ 140.- s DPH 06.11.2017 Nekoranec Rudolf PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 193 / 170103230 Čist.prostriedky ZŠ 733,94 s DPH 25.10.2017 ČistiaceBednárik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.10.2017
Faktúra 194 / 3217321178 Gastrolístky 2 043,00 s DPH 25.10.2017 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.10.2017
Faktúra 192 / 5028412791 Tlačiareň ŠJ 79,20 s DPH 25.10.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.10.2017
Faktúra 191 / 2017345 servis ŠJ 279,60 s DPH 23.10.2017 OMES spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.10.2017
Faktúra 190 / 10141278 tonery ZŠ ŠJ 170,60 s DPH 23.10.2017 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 23.10.2017
Zmluva 9/2017 počítačová miestnosť Prenájom miestnosti 1.07E/hod. s DPH 23.10.2017 MČ Bratislava- Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.10.2017
Faktúra 186 / 117172100 vodné, stočné M60 1 437,71 s DPH 18.10.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2017
Faktúra 187 / 20170381 Baterka do uprat.stroja 644,40 s DPH 18.10.2017 Contecon, spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2017
Faktúra 188 / 1175200956 Kopírovanie/kopírka-od rodičov z daru 82,25 s DPH 18.10.2017 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2017
Faktúra 189 / 1721300071 Nábytok admin. 1 740,00 s DPH 18.10.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2017
Zmluva 20171012654 Verejná zbierka Hodina deťom s DPH 17.10.2017 Nadácia pre deti Slovenska PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.11.2017
Faktúra 185 / 10141242 tonery ZŠ 45,00 s DPH 16.10.2017 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 16.10.2017
Faktúra 184 / 2176032767 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.10.2017 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.10.2017
Faktúra 183 / 3417161536 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 11.10.2017 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.10.2017
Faktúra 182 / 617112274 zrážky M62 207,91 s DPH 11.10.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.10.2017
Faktúra 181 / 617112029 zrážky M60 189,11 s DPH 11.10.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.10.2017
Faktúra 179 / 1720010417 Elektrina 10/2017 2179.- s DPH 09.10.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2017
Faktúra 176 / 01102017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 09.10.2017 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2017
Faktúra 178 / 9101006090 telefón ŠJ 35,21 s DPH 09.10.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2017
Faktúra 177 / 3419976219 telefón 90,89 s DPH 09.10.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2017
Faktúra 180 / 2000183046 teplo 7 141,68 s DPH 09.10.2017 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.10.2017
Zmluva 9/2017 Prenájom telocviční 400,00 s DPH 06.10.2017 Slovenský Jump Rope Zväz PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2017
Faktúra 173 / 2017498 technik BTS 79,80 s DPH 04.10.2017 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.10.2017
Faktúra 174 / 7165720789 plyn 137,00 s DPH 04.10.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.10.2017
Faktúra 175 / OF00222 Práce ekonóma, 3Q výkazy 660.- s DPH 04.10.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.10.2017
Faktúra 172 / 201711497 Odborná prehliadka výťahov 232,80 s DPH 29.09.2017 BARYT s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2017
Faktúra 169 / 10170015 Počítač ŠJ-softvér 70,00 s DPH 27.09.2017 Zoltán Kovács - KAYZEE IT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.09.2017
Faktúra 170 / 170050 čipy 528,00 s DPH 27.09.2017 ALSEC, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.09.2017
Faktúra 171 / OF00219 Práce ekonóma, 2017/9 660.- s DPH 27.09.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.09.2017
Zmluva Prenájom malej telocvične 597,55 s DPH 25.09.2017 OZ BENI klub PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2017
Faktúra 168 / 201700724 Stroj na jednotky 16,50 s DPH 25.09.2017 STROJ NA JEDNOTKY s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 25.09.2017
Zmluva 10/2017 Prenájom triedy 1 187,55 s DPH 24.09.2017 Občianske združenie O.K. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.10.2017
Faktúra 167 / 2192 učebnice Prvouky 227,70 s DPH 20.09.2017 AITEC, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.09.2017
Faktúra 166 / 2017/058 Ladenie klavíra a oprava 200,00 s DPH 20.09.2017 Miloš Mattovič oprava a ladenie klavírov.... PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 20.09.2017
Faktúra 165 / 2017220058 Časopis First News 42,00 s DPH 18.09.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.09.2017
Zmluva 7/2017 Prenájom malej telocvične 285,12 s DPH 14.09.2017 ArisCom, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2017
Faktúra 164 / 117161641 vodné, stočné M60 256,33 s DPH 13.09.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.09.2017
Faktúra 159 / 170058 oprava VKZ 180,00 s DPH 13.09.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.09.2017
Faktúra 163 / 42/2017 Školenie prvej pomoci 242,00 s DPH 13.09.2017 Emergency Assistance Sevice o.z. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.09.2017
Faktúra 161 / 3417128710 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 11.09.2017 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 159 / 3217321018 Gastrolístky 351,20 s DPH 11.09.2017 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 160 / 2000181179 teplo 6 840,82 s DPH 11.09.2017 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 155 / 2176032443 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 08.09.2017 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 156 / 617110995 zrážky M60 195,74 s DPH 07.09.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 157 / 617111240 zrážky M62 215,65 s DPH 07.09.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 158 / 15799963855 telefón ŠJ 35,21 s DPH 06.09.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 11.09.2017
Faktúra 154 / 1720010416 Elektrina 9/2017 2179.- s DPH 06.09.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.09.2017
Faktúra 151 / OF00205 Práce ekonóma, 2017/8 660.- s DPH 04.09.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2017
Faktúra 152 / 7214033126 plyn 49,00 s DPH 04.09.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2017
Faktúra 150 / 3419002851 telefón 96,68 s DPH 04.09.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2017
Faktúra 149 / 20171900 Vybavenie jedálne ŠJ 908,23 s DPH 04.09.2017 Berndorf Sandrik s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 04.09.2017
Zmluva 4/2017 Prenájom malej telocvične 229,08 s DPH 31.08.2017 Mgr. Ľubica Illichová PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2017
Zmluva 5/2017 Prenájom malej telocvične 297,00 s DPH 31.08.2017 FS Živel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2017
Zmluva 6/2017 Prenájom veľkej telocvične 350,00 s DPH 31.08.2017 Ing. Goňo PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2017
Zmluva 3/2017 Prenájom malej telocvične 205,20 s DPH 31.08.2017 KVH Templári PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 02.10.2017
Faktúra 148 / 17048 Šeky tlačivá ŠJ 35,60 s DPH 28.08.2017 Duprint, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 28.08.2017
Faktúra 147 / 32582017 Laminátová podlaha 960,62 s DPH 10.08.2017 MERKURY MARKET PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 137 / 317110147 zrážky M60 215,65 s DPH 07.08.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 133 / 217196 Nábytok LINEA-ŠKD 6 300,00 s DPH 07.08.2017 LINEA SK, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 136 / 617109901 zrážky M62 195,74 s DPH 07.08.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 135 / 7204043102 plyn 28,00 s DPH 07.08.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 138 / 20001779347 teplo 6 852,61 s DPH 07.08.2017 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 139 / 1720010415 Elektrina 8/2017 2179.- s DPH 07.08.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 140 / 01082017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 07.08.2017 Ing. Juraj Hargaš 07.08.2017
Faktúra 134 / 3418035511 telefón 96,92 s DPH 07.08.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 132 / 170054 oprava VKZ 187,20 s DPH 31.07.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.07.2017
Faktúra 131 / 170053 oprava VKZ 132,00 s DPH 31.07.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.07.2017
Faktúra 110 / OF00175 Práce ekonóma, 2017/7 660.- s DPH 26.07.2017 Cognitio, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.07.2017
Faktúra 127 / 117146076 vodné, stočné M60 1 328,48 s DPH 24.07.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.07.2017
Faktúra 129 / 20170754 výmena osvetlenia suterén školy 944,06 s DPH 24.07.2017 ELTK s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.07.2017
Faktúra 128 / 01072017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 24.07.2017 Ing. Juraj Hargaš PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 24.07.2017
Faktúra 122 / 2176031812 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.07.2017 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2017
Faktúra 126 / 170051 oprava VKZ 198,00 s DPH 12.07.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2017
Faktúra 125 / 170048 oprava VKZ 105,60 s DPH 12.07.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2017
Faktúra 126 / 170050 oprava VKZ 199,20 s DPH 12.07.2017 HAŠŠO PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2017
Faktúra 123 / 3417105939 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 12.07.2017 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.07.2017
Faktúra 115 / 2000177535 teplo 6 954,59 s DPH 10.07.2017 Bratislavská teplárenská PaedDr. Pavol Bernáth r 10.07.2017
Faktúra 116 / 1797991531 telefón 35,41 s DPH 10.07.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2017
Faktúra 121 / 7268861327 plyn 28,00 s DPH 10.07.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2017
Faktúra 120 / 1175200274 Kopírovanie/kopírka-od rodičov z daru 161,60 s DPH 10.07.2017 RICOH Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2017
Faktúra 119 / 1172206022 Tlačivá 193,66 s DPH 10.07.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2017
Faktúra 118 / 617106447 zrážky M62 207,91 s DPH 10.07.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2017
Faktúra 117 / 617106203 zrážky M60 189,11 s DPH 10.07.2017 Brat.vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.07.2017
Faktúra 114 / 170101869 Čist.prostriedky ZŠ 499,82 s DPH 06.07.2017 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.07.2017
Faktúra 113 / 217165 Nábytok LINEA-ŠJ, ZŠ 13 480,00 s DPH 06.07.2017 LINEA SK, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.07.2017
Faktúra 111 / 2017258 technik BTS 79,80 s DPH 06.07.2017 Milan Bojnanský PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.07.2017
Faktúra 112 / 1720010414 Elektrina 7/2017 2179.- s DPH 06.07.2017 Slovakia Energy, s.r.o. 06.07.2017
Faktúra 6/2017 strava zamestnanci 1 033,41 s DPH 03.07.2017 Školská jedáleň ZŠ PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.07.2017
Faktúra 109 / 3417076752 telefón 97,88 s DPH 30.06.2017 Slovak telekom 03.07.2017
Faktúra 110 / OF00074 Práce ekonóma, 2Q výkazy 660.- s DPH 30.06.2017 Cognitio, s.r.o. 03.07.2017
Faktúra 106 / 170101754 Čist.prostriedky ZŠ 890,82 s DPH 28.06.2017 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 28.06.2017
Faktúra 105 / OF00071 Práce ekonóma 660.- s DPH 28.06.2017 Cognitio, s.r.o. 28.06.2017
Faktúra 107 / 0191702268 Ext.disky ŠJ, zást.I.st. 146,97 s DPH 28.06.2017 František Majtán- Euronics TPD 28.06.2017
Faktúra 108 / 13/2017 Likvidácia olejov ŠJ 140.- s DPH 28.06.2017 Nekoranec Rudolf 28.06.2017
Faktúra 104 / 1917 Škola v prírode 3 800,00 s DPH 26.06.2017 OTO SYSTEM, s.r.o. 26.06.2017
Zmluva 2662017 Háčkované bábky 138,00 s DPH 26.06.2017 Ľubica Rychnavská PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.07.2017
Faktúra 103 / 8370110247 Publikácia účtovníctvo ROPO 2017 79,80 s DPH 21.06.2017 Wolters Kluwer s.r.o. 21.06.2017
Faktúra 102 / 0698/2017 Kancelárske potreby 394,06 s DPH 21.06.2017 Sketch, s.r.o. 21.06.2017
Faktúra 143 / 3217320904 Gastrolístky 1 708,00 s DPH 21.06.2017 DOXX PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 146 / 1014986 tonery ZŠ 652,30 s DPH 21.06.2017 PRYZMAT PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 141 / 1016376101 telefón 36,98 s DPH 21.06.2017 Slovak telekom PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 142 / 2176032125 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 21.06.2017 Hlavné mesto SR Bratislava PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 144 / 3417117401 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 21.06.2017 Hlavné mesto SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 145 / 117153697 vodné, stočné, zrážky M60 332,12 s DPH 21.06.2017 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.08.2017
Faktúra 101 / 117135917 vodné, stočné M60 815,82 s DPH 14.06.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 14.06.2017
Faktúra 99 / 3417073067 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 12.06.2017 Hlavné mesto SR 12.06.2017
Faktúra 100 / 2176031498 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.06.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 12.06.2017
Zmluva 12062017 Dodávka ovocia ŠJ vzmyslenariadeniavlády s DPH 12.06.2017 Jozef Čehýl D-O-S PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.06.2017
Faktúra 98 / 01062017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 12.06.2017 Ing. Juraj Hargaš 12.06.2017
Zmluva 962017 Škola v prírode 100/žiak s DPH 09.06.2017 OTO SYSTEM, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 26.06.2017
Faktúra 96 / 6797011722 telefón 35,63 s DPH 07.06.2017 Slovak telekom 07.06.2017
Faktúra 97 / 2000175710 teplo 6 626,05 s DPH 07.06.2017 Bratislavská teplárenská 07.06.2017
Faktúra 95 / 9170001486 Agenda ZŠ 2018 349.- s DPH 07.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 07.06.2017
Faktúra 94 / 1720010413 Elektrina 6/2017 2179.- s DPH 07.06.2017 Slovakia Energy, s.r.o. 07.06.2017
Faktúra 92 / 617105398 zrážky M62 215,65 s DPH 05.06.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 05.06.2017
Faktúra 89 / 7145667723 plyn 30,00 s DPH 05.06.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.06.2017
Zmluva 2017/2018 využitá opcia s DPH 05.06.2017 RAJO, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.07.2017
Zmluva 2017/2018 využitá opcia s DPH 05.06.2017 RAJO, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.07.2017
Faktúra 93 / 617105153 zrážky M60 195,74 s DPH 05.06.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 05.06.2017
Faktúra 91 / 166920572 Notebooky Asus, Lenovo 1 183,52 s DPH 05.06.2017 Alza.sk PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 05.06.2017
Faktúra 90 / OF00063 Práce ekonóma 660.- s DPH 05.06.2017 Cognitio, s.r.o. 05.06.2017
Faktúra 88 / 3416099742 telefón 79,14 s DPH 31.05.2017 Slovak telekom 31.05.2017
Zmluva 1/2017 Prenájom PC miestnosti pre kurzy seniorov 16,05 s DPH 31.05.2017 MČ Bratislava- Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 14.06.2017
Faktúra 84 / 21709874 Právny kuriér školy na rok 119.- s DPH 22.05.2017 RAABE 22.05.2017
Faktúra 85 / 117130363 vodné, stočné M60 1 261.62 s DPH 22.05.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 22.05.2017
Faktúra 82 / 2017007 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 15.05.2017 Matej Hrabinský - DEMI 15.05.2017
Faktúra 83 / 2017013 Deratizácia ZŠ 82.- s DPH 15.05.2017 Matej Hrabinský - DEMI 15.05.2017
Faktúra 82 / 2017007 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 15.05.2017 Matej Hrabinský - DEMI 15.05.2017
Faktúra 81 / 2017012 Dezinsekcia ŠJ 45,00 s DPH 15.05.2017 Matej Hrabinský - DEMI 15.05.2017
Faktúra 80 / 2176031186 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 15.05.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 15.05.2017
Faktúra 79 / 3417061564 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 10.05.2017 Hlavné mesto SR 10.05.2017
Faktúra 78 / 617104241 zrážky M62 207,91 s DPH 10.05.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 10.05.2017
Faktúra 77 / 617103995 zrážky M60 189,11 s DPH 10.05.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 10.05.2017
Faktúra 75 / 01052017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 10.05.2017 Ing. Juraj Hargaš 10.05.2017
Faktúra 74 / 0796033013 telefón 35,38 s DPH 10.05.2017 Slovak telekom 10.05.2017
Faktúra 72 / 7313680478 plyn 59,00 s DPH 05.05.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.05.2017
Faktúra 73 / 2017003 Škola v prírode 1 800,00 s DPH 05.05.2017 občianske združenie Detský Babylon 05.05.2017
Faktúra 67 / 3415128986 telefón 82,62 s DPH 02.05.2017 Slovak telekom 02.05.2017
Faktúra 70 / OF00059 Práce ekonóma výkazy 1Q 660.- s DPH 02.05.2017 Cognitio, s.r.o. 02.05.2017
Faktúra 69 / OF00058 Práce ekonóma 660.- s DPH 02.05.2017 Cognitio, s.r.o. 02.05.2017
Faktúra 68 / 1014546 tonery ŠJ 51,60 s DPH 02.05.2017 PRYZMAT 02.05.2017
Faktúra 71 / 1720010412 Elektrina 5/2017 2179.- s DPH 02.05.2017 Slovakia Energy, s.r.o. 02.05.2017
Zmluva 2842017 Škola v prírode 100/žiak s DPH 28.04.2017 OZ detský Babylon PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.05.2017
Faktúra 66 / 1165202087 Kopírovanie/kopírka-od rodičov z daru 240,98 s DPH 24.04.2017 RICOH Slovakia s.r.o. 24.04.2017
Faktúra 63 / 2176030863 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.04.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 12.04.2017
Faktúra 64 / 3417050350 odvoz odpadu KO 497,70 s DPH 12.04.2017 Hlavné mesto SR 12.04.2017
Faktúra 60 / 101700808 zrážky M60 5,82 s DPH 12.04.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 12.04.2017
Faktúra 61 / 101702067 zrážky M62 5,50 s DPH 12.04.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 12.04.2017
Faktúra 62 / 1172203089 Tlačivá 77,65 s DPH 12.04.2017 ŠEVT a.s. 12.04.2017
Faktúra 59 / 101700809 vodné, stočné M60 5,11 s DPH 12.04.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 12.04.2017
Faktúra 65 / 2176030942 monitorovanie EZS 19,92 s DPH 12.04.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 12.04.2017
Faktúra 58 / 117118595 vodné, stočné M60 1 143,48 s DPH 12.04.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 12.04.2017
Faktúra 57 / 01042017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 10.04.2017 Ing. Juraj Hargaš 10.04.2017
Faktúra 51 / 617102688 zrážky M62 215,65 s DPH 10.04.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 10.04.2017
Faktúra 52 / 617102440 vodné, stočné M60 195,74 s DPH 10.04.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 10.04.2017
Faktúra 53 / 1014444 tonery 298,80 s DPH 10.04.2017 PRYZMAT 10.04.2017
Faktúra 54 / 2000171127 teplo 10 853,56 s DPH 10.04.2017 Bratislavská teplárenská 10.04.2017
Faktúra 55 / 2000172083 teplo 2016 -10 369,67 s DPH 10.04.2017 Bratislavská teplárenská 10.04.2017
Faktúra 56 / 6795056026 telefón 34,72 s DPH 10.04.2017 Slovak telekom 10.04.2017
Faktúra 48 / 17059 revízia EZS 193,20 s DPH 05.04.2017 PT Security 05.04.2017
Faktúra 50 / 1720010411 Elektrina 4/2017 2179.- s DPH 05.04.2017 Slovakia Energy, s.r.o. 05.04.2017
Faktúra 49 / 192017 Oprava chlad.zariadenia ŠJ 83,00 s DPH 05.04.2017 Miroslav Harceg, chladiace zariadenia 05.04.2017
Faktúra 46 / 7248820442 plyn 142,00 s DPH 05.04.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.04.2017
Faktúra 47 / 2017059 technik BTS 79,80 s DPH 05.04.2017 Milan Bojnanský 05.04.2017
Faktúra 45 / 3414165867 telefón 73,13 s DPH 03.04.2017 Slovak telekom 03.04.2017
Faktúra 42 / OF00047 Práce ekonóma 660.- s DPH 29.03.2017 Cognitio, s.r.o. 29.03.2017
Faktúra 44 / 170026 oprava VKZ 192,00 s DPH 29.03.2017 HAŠŠO 29.03.2017
Faktúra 43 / 170043 oprava VKZ 168,00 s DPH 29.03.2017 HAŠŠO 29.03.2017
Faktúra 41 / 117112211 vodné, stočné M60 1 159,08 s DPH 20.03.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 20.03.2017
Faktúra 40 / 170100529 Čist.prostriedky ZŠ 407,02 s DPH 20.03.2017 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 20.03.2017
Faktúra 39 / 0273/2017 Kancelárske potreby 195,12 s DPH 20.03.2017 Sketch, s.r.o. 20.03.2017
Faktúra 38 / 2176030548 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 13.03.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 13.03.2017
Zmluva OU-BA-OS1-2017/035411 Predmetové olympiády 750.- s DPH 13.03.2017 MV SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 13.03.2017
Faktúra 32 / 2000169309 teplo 16 449,76 s DPH 08.03.2017 Bratislavská teplárenská 08.03.2017
Faktúra 36 / 617101575 zrážky 194,64 s DPH 08.03.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 08.03.2017
Faktúra 30 / 201722659 Softvér- učebná pomôcka 519,80 s DPH 08.03.2017 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.03.2017
Faktúra 31 / 1720010410 Elektrina 3/2017 2179.- s DPH 08.03.2017 Slovakia Energy, s.r.o. 08.03.2017
Faktúra 34 / 3417017595 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 08.03.2017 Hlavné mesto SR 08.03.2017
Faktúra 35 / 617101326 vodné, stočné M60 175,84 s DPH 08.03.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 08.03.2017
Faktúra 37 / 012032017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 08.03.2017 Ing. Juraj Hargaš 08.03.2017
Faktúra 33 / 1794085945 telefón 34,72 s DPH 08.03.2017 Slovak telekom 08.03.2017
Zmluva 7/2016 dodatok Prenájom priestroov 22,80 s DPH 06.03.2017 Templári KVH PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.04.2017
Faktúra 29 / 3413198175 telefón 66,64 s DPH 02.03.2017 Slovak telekom 06.03.2017
Faktúra 28 / 7208918190 plyn 252.- s DPH 02.03.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 06.03.2017
Faktúra 27 / 117102780 vodné, stočné M60 873,12 s DPH 02.03.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 06.03.2017
Faktúra 26 / 201710191 Odborná prehliadka výťahov 156.- s DPH 27.02.2017 BARYT s.r.o. 27.02.2017
Faktúra 21 / 617100163 vodné, stočné M60 189,92 s DPH 27.02.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 27.02.2017
Faktúra 22 / 617100413 zrážky 210,16 s DPH 27.02.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 27.02.2017
Faktúra 23 / 1172201439 Tlačivá 27,88 s DPH 27.02.2017 ŠEVT a.s. 27.02.2017
Faktúra 24 / 613101870 Upomienka/penále 2013/2014 26,34 s DPH 27.02.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 27.02.2017
Faktúra 26 / 201710191 Odborná prehliadka výťahov 156.- s DPH 27.02.2017 BARYT s.r.o. 27.02.2017
Faktúra 25 / OF00036 Práce ekonóma 660.- s DPH 27.02.2017 Cognitio, s.r.o. 27.02.2017
Faktúra 24032017 Seminár účt.a rozp. pre RO a PO 2017 46.- s DPH 27.02.2017 Regionálne vzdelávacie centrum PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 27.02.2017
Faktúra 19 / 170014 oprava VKZ 103,20 s DPH 15.02.2017 HAŠŠO 15.02.2017
Faktúra 19 / 2000167177 teplo 20 253,59 s DPH 15.02.2017 Bratislavská teplárenská 15.02.2017
Faktúra 20 / 0082017 Lyžiarsky ZŠ 4650.- s DPH 15.02.2017 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 15.02.2017
Faktúra 17 / 2176030324 monitorovanie EZS-sluzby 6,00 s DPH 13.02.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 13.02.2017
Faktúra 16 / 2176030228 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 13.02.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 13.02.2017
Faktúra 12 / 1720010409 Elektrina 2/2017 2179.- s DPH 08.02.2017 Slovakia Energy, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra 11 / 7793122133 telefón 35,71 s DPH 08.02.2017 Slovak telekom 08.02.2017
Faktúra 10 / 01022017 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 08.02.2017 Ing. Juraj Hargaš 08.02.2017
Faktúra 15 / 10170002 Počítač ŠJ-softvér 130.- s DPH 08.02.2017 Zoltán Kovács - KAYZEE IT 08.02.2017
Faktúra 13 / 7223839214 plyn 267.- s DPH 07.02.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 08.02.2017
Faktúra 14 / 3417006259 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 07.02.2017 Hlavné mesto SR 08.02.2017
Faktúra 9 / 116213678 vodné, stočné M60 1 451,08 s DPH 06.02.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 06.02.2017
Faktúra 8 / OF00014 Práce ekonóma 660.- s DPH 01.02.2017 Cognitio, s.r.o. 01.02.2017
Faktúra 7 / 1136290421 Knihy SJ 218,94 s DPH 30.01.2017 Martinus.sk, s.r.o. 30.01.2017
Faktúra 6 / 3412222228 telefón 63,43 s DPH 30.01.2017 Slovak telekom 30.01.2017
Faktúra 5 / 170002 Oprava VKZ ŠJ 110,40 s DPH 23.01.2017 HAŠŠO 23.01.2017
Faktúra 4 / 2017 Likvidácia olejov ŠJ 140.- s DPH 18.01.2017 Nekoranec Rudolf 23.01.2017
Faktúra 3 / 7185530462 plyn 275.- s DPH 18.01.2017 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 23.01.2017
Faktúra 270 / 1610007704 Elektrina zúčtovanie 2016 -7 080,64 s DPH 16.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 269 / 1165201460 Kopírovanie/kopírka-od rodičov z daru 118,26 s DPH 16.01.2017 RICOH Slovakia s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 1 / 720170038 Program mzdy licencia 2017 343,32 s DPH 11.01.2017 VEMA, s.r.o. 11.01.2017
Faktúra 268 / 3416213455 odvoz odpadu KO 298,62 s DPH 11.01.2017 Hlavné mesto SR 11.01.2017
Faktúra 267 / 616116564 vodné, stočné M60 188.- s DPH 11.01.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 11.01.2017
Faktúra 266 / 616116814 zrážky 206..81 s DPH 11.01.2017 Brat.vodárenská spoločnosť 11.01.2017
Faktúra 265 / 6791220038 telefón 34,72 s DPH 11.01.2017 Slovak telekom 11.01.2017
Faktúra 264 / 2000165301 teplo 22 045,03 s DPH 09.01.2017 Bratislavská teplárenská 09.01.2017
Faktúra 263 / 2166033693 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 04.01.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 05.01.2017
Faktúra 262 / 7611254143 telefón 59,04 s DPH 30.12.2016 Slovak telekom 05.01.2017
Faktúra 260 / OF00184 Práce ekonóma 1060.- s DPH 27.12.2016 Cognitio, s.r.o. 29.12.2016
Faktúra 261 / 31601706 Vybavenie ŠJ 2 123,02 s DPH 22.12.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o. 29.12.2016
Faktúra 258 / 31601653 Vybavenie ŠJ 1 375,09 s DPH 19.12.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o. 19.12.2016
Faktúra 257 / 106020 Zbierka testov zo SJ a lit. 5. a 6.ročník 266,22 s DPH 19.12.2016 Pedag.vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra 259 / 3216321445 Gastrolístky 1 502,80 s DPH 19.12.2016 DOXX 19.12.2016
Faktúra 246 / 6791220038 telefón 34,72 s DPH 12.12.2016 Slovak telekom 12.12.2016
Faktúra 253 / 2166033284 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.12.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 14.12.2016
Faktúra 255 / 216439 Nábytok LINEA 7 123,20 s DPH 12.12.2016 LINEA SK, s.r.o. 14.12.2016
Faktúra 254 / 116189170 vodné, stočné M60 1 250,47 s DPH 12.12.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 14.12.2016
Faktúra 250 / 160099 Chem.prostr. ŠJ 162,24 s DPH 12.12.2016 HAŠŠO 14.12.2016
Faktúra 252/ 2016694 technik BTS 139,80 s DPH 12.12.2016 Milan Bojňanský 14.12.2016
Faktúra 251 / 160096 Zariadenie ŠJ 499,20 s DPH 12.12.2016 HAŠŠO 14.12.2016
Faktúra 256 / 100120 Náradie TV 291,00 s DPH 12.12.2016 REDFROG s.r.o. 14.12.2016
Faktúra 249 / 20001613560 teplo 19 441,87 s DPH 08.12.2016 Bratislavská teplárenská 12.12.2016
Faktúra 248 / 616115748 zrážky 200,17 s DPH 08.12.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 12.12.2016
Faktúra 247 / 616115498 vodné, stočné M60 181,37 s DPH 08.12.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 12.12.2016
Faktúra 245 / 3416181197 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 07.12.2016 Hlavné mesto SR 07.12.2016
Faktúra 244 / 201625 kancelárske potreby 250,70 s DPH 07.12.2016 Andrea Blaženiaková - ANDREJ 07.12.2016
Faktúra 239 / OF00165 Práce ekonóma 1 320,00 s DPH 05.12.2016 Cognitio, s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 234 / 1620012595 Elektrina 5 239,00 s DPH 05.12.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 235 / 5016002 Pracovné odevy ŠJ 649,80 s DPH 05.12.2016 Frape catering, s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 236 / 50160001 Pracovné odevy ZŠ-obuv 176,88 s DPH 05.12.2016 Frape catering, s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 238 / 50316 Pracovné odevy ZŠ 212,88 s DPH 05.12.2016 ABTEX, s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 237 / 50216 Pracovné odevy ŠJ 729,12 s DPH 05.12.2016 ABTEX, s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 240 / 01122016 Tech.obsluha tep.stanice 800,00 s DPH 05.12.2016 Ing. Juraj Hargaš 05.12.2016
Faktúra 241 / 201612034 Odborná prehliadka výťahov 27,60 s DPH 05.12.2016 BARYT s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 242 / 7165479172 plyn 276,00 s DPH 05.12.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.12.2016
Faktúra 243 / 160100087 Oprava dverí 186,00 s DPH 05.12.2016 VS stavby s.r.o. 05.12.2016
Faktúra 228 / 228112016 revízia náradia na TV 158,25 s DPH 30.11.2016 Ľudovít Gereg - Servis 30.11.2016
Faktúra 232 / 160090 oprava VKZ 194,40 s DPH 30.11.2016 HAŠŠO 30.11.2016
Faktúra 231 / 160089 oprava VKZ 198,00 s DPH 30.11.2016 HAŠŠO 30.11.2016
Faktúra 230 / 201624 kancelárske potreby-ŠJ 45,40 s DPH 30.11.2016 Andrea Blaženiaková - ANDREJ 30.11.2016
Faktúra 229 / 201623 kancelárske potreby 263,47 s DPH 30.11.2016 Andrea Blaženiaková - ANDREJ 30.11.2016
Faktúra 233 / 7610290420 telefón 56,98 s DPH 30.11.2016 Slovak telekom 30.11.2016
Faktúra 227 / 216395 Nábytok LINEA 1 605,60 s DPH 28.11.2016 LINEA SK, s.r.o. 28.11.2016
Zmluva 2091/CVT/SR/2016 Výpočtová technika 12 979,35 s DPH 21.11.2016 CVTI SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.11.2016
Faktúra 223 / 216380 Stoličky LINEA 1 740,96 s DPH 21.11.2016 LINEA SK, s.r.o. 21.11.2016
Faktúra 222 / 21163833 učebnice Prvouky 27,72 s DPH 21.11.2016 AITEC, s.r.o. 21.11.2016
Zmluva 5320900616 Zverenie telocv.náradia 4 310,60 s DPH 16.11.2016 MČ Bratislava-Karlova Ves PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.11.2016
Faktúra 220 / 116181172 vodné, stočné M60 1 393.13 s DPH 14.11.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 16.11.2016
Faktúra 218/5201601314 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 14.11.2016 Komenský 16.11.2016
Faktúra 219 / 1616114551 zrážky 206,81 s DPH 14.11.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 16.11.2016
Faktúra 221 / 616114296 zrážky 188.- s DPH 14.11.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 16.11.2016
Faktúra 216 / 03112016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 14.11.2016 Ing. Juraj Hargaš 16.11.2016
Faktúra 217 / 1162209596 Tlačivá 115,20 s DPH 14.11.2016 ŠEVT a.s. 16.11.2016
Faktúra 215 / 10131417 tonery 116,50 s DPH 11.11.2016 PRYZMAT 14.11.2016
Faktúra 214 / 2166032980 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 11.11.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 14.11.2016
Faktúra 212 / 1790286250 telefón 36,12 s DPH 09.11.2016 Slovak telekom 09.11.2016
Faktúra 213 / 16003272 Čist.prostriedky ZŠ 750,37 s DPH 09.11.2016 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 09.11.2016
Faktúra 210 / 3416169736 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 09.11.2016 Hlavné mesto SR 09.11.2016
Faktúra 211 / 2000161777 teplo 12 760,44 s DPH 09.11.2016 Bratislavská teplárenská 09.11.2016
Faktúra 202 / 7105887165 plyn 235.- s DPH 07.11.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 07.11.2016
Faktúra 203 / 516321454 Kalibrácia váh 84,60 s DPH 07.11.2016 Slov.legálna metrológia 07.11.2016
Faktúra 203 / 516321454 Kalibrácia váh 84,60 s DPH 07.11.2016 Slov.legálna metrológia 07.11.2016
Faktúra 204 / 3066247085 externý disk 99,80 s DPH 07.11.2016 ELEKTROSPED, a.s. 07.11.2016
Faktúra 205 / 10131379 tonery 44,40 s DPH 07.11.2016 PRYZMAT 07.11.2016
Faktúra 206 / 10131375 tonery 1 254,91 s DPH 07.11.2016 PRYZMAT 07.11.2016
Faktúra 207 / OF00141 Práce ekonóma 660,00 s DPH 07.11.2016 Cognitio, s.r.o. 07.11.2016
Faktúra 208 / 1620005760 Elektrina 2 522.00 s DPH 07.11.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 07.11.2016
Faktúra 201 / 201611688 Odborná prehliadka výťahov 156,00 s DPH 02.11.2016 BARYT s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 200 / 7609332218 telefón 44,75 s DPH 02.11.2016 Slovak telekom 02.11.2016
Faktúra 198 / 160078 dorozum.systém 999,60 s DPH 02.11.2016 ALSEC, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 199 / 160079 nastavenie PS 694,32 s DPH 02.11.2016 ALSEC, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 197 / 1165201090 Kopírovanie/kopírka-od rodičov z daru 227,86 s DPH 26.10.2016 RICOH Slovakia s.r.o. 26.10.2016
Zmluva 10/2016 Prenájom priestroov 1 803,20 s DPH 20.10.2016 Peter Dragúň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Faktúra 193 / 201622 kancelárske potreby 187,55 s DPH 19.10.2016 Andrea Blaženiaková - ANDREJ 19.10.2016
Faktúra 194 / 116172814 Vodné, stočné 740,03 s DPH 19.10.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 19.10.2016
Faktúra 195 / 2016031 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 19.10.2016 Matej Hrabinský - DEMI 19.10.2016
Faktúra 196 / 2002016 oprava váh 198.- s DPH 19.10.2016 Ľuboslav Filipovič, Oprava váh a závažia 19.10.2016
Faktúra 191 / 2166032747 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 17.10.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 17.10.2016
Faktúra 192 / 10131274 tonery 48.- s DPH 17.10.2016 PRYZMAT 17.10.2016
Faktúra 188 / 160072 kablove rozvody 976,80 s DPH 17.10.2016 ALSEC, s.r.o. 17.10.2016
Faktúra 187 / 160071 kablove rozvody 996,00 s DPH 17.10.2016 ALSEC, s.r.o. 17.10.2016
Faktúra 189 / 616112645 Vodné, stočné 181,37 s DPH 17.10.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 17.10.2016
Faktúra 190 / 616112900 Vodné, stočné 200,17 s DPH 17.10.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 17.10.2016
Faktúra 185 / 3216321142 Gastrolístky 136,56 s DPH 12.10.2016 DOXX 12.10.2016
Faktúra 186 / 212016 sklenárske práce 161,70 s DPH 12.10.2016 Branislav FEKETE 12.10.2016
Zmluva 68 2016/2017 Hudobná akadémia 2016/2017 s DPH 11.10.2016 Slovenská Filharmónia PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.10.2016
Faktúra 182 / 3416158444 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 10.10.2016 Hlavné mesto SR 10.10.2016
Faktúra 183 / 16002833 Čist.prostriedky ZŠ 574,50 s DPH 10.10.2016 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 10.10.2016
Faktúra 184 / 03102016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 10.10.2016 Ing. Juraj Hargaš 10.10.2016
Faktúra 181 / 160071 oprava VKZ 165,60 s DPH 10.10.2016 HAŠŠO 10.10.2016
Faktúra 180 / 2000159980 teplo 5 148,02 s DPH 10.10.2016 Bratislavská teplárenská 10.10.2016
Faktúra 179 / 7789350627 telefón 34,72 s DPH 10.10.2016 Slovak telekom 10.10.2016
Zmluva 7/2016 Prenájom priestroov 99,75 s DPH 10.10.2016 Templári KVH PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Faktúra 178 / 7125547550 plyn 146.- s DPH 05.10.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.10.2016
Faktúra 177/ 2016512 technik BTS 79,80 s DPH 05.10.2016 Milan Bojňanský 05.10.2016
Faktúra 176 / 1620005759 Elektrina 2 522.00 s DPH 05.10.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 05.10.2016
Zmluva 9/2016 Prenájom priestroov 120,64 s DPH 05.10.2016 TALENTY PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Zmluva 8/2016 Prenájom priestroov 138,60 s DPH 03.10.2016 OZ OK PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Faktúra 175 / 991611118 Vybavenie kuchynky 632,98 s DPH 30.09.2016 DATART INTERNATIONAL 03.10.2016
Faktúra 174 / OF00116 Práce ekonóma 660,00 s DPH 30.09.2016 Cognitio, s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 173 / 21163392 učebnice Prvouky 231.- s DPH 30.09.2016 AITEC, s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 172 / 201617 čistiace potreby 63,30 s DPH 30.09.2016 Andrea Blaženiaková - ANDREJ 03.10.2016
Faktúra 171 / 7608368776 telefón 46,54 s DPH 30.09.2016 Slovak telekom 03.10.2016
Zmluva 6/2016 Prenájom priestroov 394,06 s DPH 25.09.2016 OZ BENI PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Faktúra 165 / 160065 softvér 198,00 s DPH 19.09.2016 ALSEC, s.r.o. 19.09.2016
Faktúra 170 / 116164605 Vodné, stočné 213,98 s DPH 19.09.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 21.09.2016
Faktúra 168 / 6555270916 Kartotéka na kľúč- mzdy/ekon- ochrana os. údajov 385,00 s DPH 19.09.2016 Daffer spol. s r.o. 19.09.2016
Faktúra 161 / 7268634935 plyn 52,00 s DPH 19.09.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 19.09.2016
Faktúra 166 / 1604321 učebnice angličtiny 11,00 s DPH 19.09.2016 OXICO Ing. Ján Strapec 19.09.2016
Faktúra 162 / 10131106 tonery 88,20 s DPH 19.09.2016 PRYZMAT 19.09.2016
Faktúra 169 / 160068 oprava VKZ 96,00 s DPH 19.09.2016 HAŠŠO 21.09.2016
Faktúra 164 / 160064 Reproduktor 198,00 s DPH 19.09.2016 ALSEC, s.r.o. 19.09.2016
Faktúra 163 / 7607405229 telefón 45,85 s DPH 19.09.2016 Slovak telekom 19.09.2016
Faktúra 159 / 3416126196 odvoz odpadu KO 248,85 s DPH 12.09.2016 Hlavné mesto SR 12.09.2016
Faktúra 158 / 160060 oprava VKZ 194,40 s DPH 12.09.2016 HAŠŠO 12.09.2016
Faktúra 155 / 03092016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 12.09.2016 Ing. Juraj Hargaš 12.09.2016
Faktúra 153 / 2000158192 teplo 4 953,35 s DPH 12.09.2016 Bratislavská teplárenská 12.09.2016
Faktúra 160 / 2166032364 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.09.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 12.09.2016
Zmluva 4/2016 Prenájom priestroov 7 070,70 s DPH 12.09.2016 Patrik Dragúň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Zmluva 5/2016 Prenájom priestroov 390.- s DPH 11.09.2016 Ing. Goňo PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Faktúra 157 / 616111823 Vodné, stočné 206,81 s DPH 08.09.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 12.09.2016
Faktúra 156 / 6788420810 telefón 34,72 s DPH 08.09.2016 Slovak telekom 12.09.2016
Faktúra 154 / 616111568 Vodné, stočné 188.- s DPH 08.09.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 12.09.2016
Faktúra 150 / 1603845 učebnice angličtiny 1 670,05 s DPH 07.09.2016 OXICO Ing. Ján Strapec 07.09.2016
Zmluva 3/2016 Prenájom priestroov 308,88 s DPH 02.09.2016 M. Hlásnik PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Faktúra 151 / 1620005758 Elektrina 2 522.00 s DPH 01.09.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 07.09.2016
Faktúra 145 / 160101106 Učebnice 32,37 s DPH 31.08.2016 Klett nakladatelství s.r.o. 31.08.2016
Faktúra 148 / 160060 Zosilňovač 492.- s DPH 31.08.2016 ALSEC, s.r.o. 31.08.2016
Faktúra 147 / 160059 PC jednotka šr 1068.- s DPH 31.08.2016 ALSEC, s.r.o. 31.08.2016
Faktúra 146 / OF0094 Práce ekonóma 660,00 s DPH 31.08.2016 Cognitio, s.r.o. 31.08.2016
Faktúra 149 / 160061 Rozvádzač šr 108,00 s DPH 31.08.2016 ALSEC, s.r.o. 31.08.2016
Zmluva 1.9.2016-31.8.2018 31.8.2016 s DPH 31.08.2016 SPP, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.08.2016
Zmluva 2016/2017 31.8.2016 s DPH 31.08.2016 RAJO, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.08.2016
Faktúra 144 / 201616 kancelárske potreby 104,90 s DPH 25.08.2016 Andrea Blaženiaková - ANDREJ 25.08.2016
Zmluva 2/2016 Prenájom priestrov 242,36 s DPH 23.08.2016 Mgr. Illichová PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 09.11.2016
Faktúra 140 / 4787489768 telefón 34,72 s DPH 17.08.2016 Slovak telekom 22.08.2016
Faktúra 137 / 02082016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 17.08.2016 Ing. Juraj Hargaš 22.08.2016
Faktúra 138 / 616110616 Vodné, stočné 206,81 s DPH 17.08.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 22.08.2016
Faktúra 141 / 116155515 Vodné, stočné 829,19 s DPH 17.08.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 22.08.2016
Faktúra 139 / 616110361 Vodné, stočné 188.- s DPH 17.08.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 22.08.2016
Faktúra 135 / 201611312 Odborná prehliadka výťahov 76,80 s DPH 17.08.2016 BARYT s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 167 / 09862016 telefón 308,88 s DPH 17.08.2016 Sketch, s.r.o. 19.09.2016
Faktúra 136 / 2166031960 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 17.08.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 22.08.2016
Faktúra 131 / 7213731421 plyn 30.- s DPH 05.08.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.08.2016
Faktúra 142 / 160100050 maľovanie jedálne 861,64 s DPH 05.08.2016 VS stavby s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 143 / 160100051 maľovanie jedálne 2 173,32 s DPH 05.08.2016 VS stavby s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 133 / 3416115052 odvoz odpadu KO 149,31 s DPH 05.08.2016 Hlavné mesto SR 05.08.2016
Faktúra 134 / 2000156421 teplo 5 010,06 s DPH 05.08.2016 Bratislavská teplárenská 05.08.2016
Faktúra 132 / 7606439364 telefón 46,37 s DPH 05.08.2016 Slovak telekom 05.08.2016
Faktúra 130 / 1620005757 Elektrina 2 522.00 s DPH 01.08.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 01.08.2016
Faktúra 130 / OF0091 Práce ekonóma 660,00 s DPH 01.08.2016 Cognitio, s.r.o. 01.08.2016
Faktúra 128 / 1165200513 Kopírovanie/kopírka-od rodičov z daru 253,06 s DPH 22.07.2016 RICOH Slovakia s.r.o. 25.07.2016
Faktúra 127 / 31600884 Vybavenie ŠJ 273,50 s DPH 18.07.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o. 18.07.2016
Faktúra 125 / 2166031762 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 18.07.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 18.07.2016
Faktúra 126 / 116147853 Vodné, stočné 1 203,66 s DPH 18.07.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 18.07.2016
Faktúra 124 / 2000154688 teplo 5 178,83 s DPH 11.07.2016 Bratislavská teplárenská 11.07.2016
Faktúra 121 / 3416103796 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 11.07.2016 Hlavné mesto SR 11.07.2016
Faktúra 123 / 2786562619 telefón 34,72 s DPH 07.07.2016 Slovak telekom 07.07.2016
Faktúra 120 / 7145399924 plyn 30.- s DPH 04.07.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 04.07.2016
Faktúra 117 / 616106588 Vodné, stočné 181,37 s DPH 04.07.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 04.07.2016
Faktúra 118 / 2016254 technik BTS 79,80 s DPH 04.07.2016 Milan Bojňanský 04.07.2016
Faktúra 119 / 616106842 Vodné, stočné 200,17 s DPH 04.07.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 04.07.2016
Faktúra 116 / OF0089 Práce ekonóma 700- s DPH 04.07.2016 Cognitio, s.r.o. 07.07.2016
Faktúra 115 / 01072016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 04.07.2016 Ing. Juraj Hargaš 07.07.2016
Faktúra 113 / 7605475767 telefón 46,04 s DPH 30.06.2016 Slovak telekom 30.06.2016
Faktúra 114 / 182016 Oprava chlad.zariadenia ŠJ 126.- s DPH 30.06.2016 Miroslav Harceg, chladiace zariadenia 30.06.2016
Faktúra 112 / 9160001180 Agenda ZŠ 2016 349.- s DPH 27.06.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 27.06.2016
Faktúra 111 / 21611890 Právny kuriér školy na rok 119.- s DPH 27.06.2016 RAABE 27.06.2016
Faktúra 110 / 242016 Likvidácia olejov ŠJ 135.- s DPH 27.06.2016 Nekoranec Rudolf 27.06.2016
Faktúra 109 / 1162204657 Tlačivá na š.r. 2016/2017 206.- s DPH 20.06.2016 ŠEVT a.s. 20.06.2016
Faktúra 107 / 160040 oprava VKZ 84.- s DPH 16.06.2016 HAŠŠO 16.06.2016
Faktúra 108 / 16019 Oprava žalúzií 102,60 s DPH 16.06.2016 A Produkt s.r.o. 16.06.2016
Faktúra 100 / 21610515 Technika II.st. 29.- s DPH 09.06.2016 RAABE 09.06.2016
Faktúra 103 / 34166071725 odvoz odpadu KO 431,34 s DPH 09.06.2016 Hlavné mesto SR 09.06.2016
Faktúra 101 / 122016 sklenárske práce 64.- s DPH 09.06.2016 Branislav FEKETE 09.06.2016
Faktúra 102 / 1620005755 Elektrina 2 522.00 s DPH 09.06.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 09.06.2016
Faktúra 106 / 2000152947 teplo 6 900,01 s DPH 09.06.2016 Bratislavská teplárenská 09.06.2016
Faktúra 105 / 4785629238 telefón 34,72 s DPH 09.06.2016 Slovak telekom 09.06.2016
Faktúra 104 / 2166031413 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 09.06.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 09.06.2016
Faktúra 95 / 116138202 Vodné, stočné 1 228,18 s DPH 06.06.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 06.06.2016
Faktúra 98 / 3216320615 Gastrolístky 645,60 s DPH 06.06.2016 DOXX 06.06.2016
Faktúra 94 / 616105498 Vodné, stočné 188.- s DPH 06.06.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 06.06.2016
Faktúra 96 / 616105754 Vodné, stočné 206,81 s DPH 06.06.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 06.06.2016
Faktúra 97 / 01062016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 06.06.2016 Ing. Juraj Hargaš 06.06.2016
Faktúra 99 / 2016028 Inštalatérske práce- záhrada, závlaha 264.- s DPH 06.06.2016 Ing. Peter Tollár spol. s r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.06.2016
Faktúra 93 / 7308459131 plyn 31.- s DPH 02.06.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 02.06.2016
Faktúra 91 / 160100002 Škola v prírode 1600.- s DPH 02.06.2016 Ing. Jozef Macz PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 02.06.2016
Faktúra 92 / 201609428 tonery 48,02 s DPH 02.06.2016 Soft- Tech, s.r.o. 02.06.2016
Faktúra 90 / 7604511446 telefón 48,79 s DPH 30.05.2016 Slovak telekom 30.05.2016
Faktúra 89 / OF0081 Práce ekonóma 500.- s DPH 30.05.2016 Cognitio, s.r.o. 30.05.2016
Faktúra 88 / 201504 čistiace prostriedky, kriedy 183,50 s DPH 30.05.2016 Andrea Blaženiaková - ANDREJ 30.05.2016
Faktúra 87 / 16001449 Čist.prostriedky ZŠ 425,78 s DPH 30.05.2016 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 30.05.2016
Zmluva 3/2016- dodatok Vybavenie IT učebne 48,19 s DPH 27.05.2016 Nadácia "Pantheon Foundation" PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 16.06.2016
Faktúra 85 / 20160222 Škola v prírode 1900.- s DPH 16.05.2016 CK Slniečko, spol. s r.o. PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 16.05.2016
Faktúra 86 / 2016009 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 16.05.2016 Matej Hrabinský - DEMI 16.05.2016
Zmluva 832016 Zber batérií-dodatok s DPH 13.05.2016 INSA, s.r.o. PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 23.05.2016
Faktúra 84 / 2784700576 telefón 34,72 s DPH 12.05.2016 Slovak telekom 12.05.2016
Faktúra 83 / 116130319 Vodné, stočné 1 105,58 s DPH 12.05.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 12.05.2016
Faktúra 80 / 2166031037 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 09.05.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 09.05.2016
Faktúra 79 / 616104514 Vodné, stočné 200,17 s DPH 09.05.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 09.05.2016
Faktúra 81 / 3416060500 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 09.05.2016 Hlavné mesto SR 09.05.2016
Faktúra 77 / 7288507702 plyn 63.- s DPH 09.05.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 09.05.2016
Faktúra 82 / 2000151186 teplo 9 071,53 s DPH 09.05.2016 Bratislavská teplárenská 09.05.2016
Faktúra 76 / 02052016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 09.05.2016 Ing. Juraj Hargaš 09.05.2016
Faktúra 75 / 1620005754 Elektrina 2 522.00 s DPH 09.05.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 09.05.2016
Faktúra 122 / 1620005756 Elektrina 2 522.00 s DPH 09.05.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 07.07.2016
Faktúra 78 / 616104258 Vodné, stočné 181,37 s DPH 09.05.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 09.05.2016
Faktúra 70 / 201610566 Odborná prehliadka výťahov 51,60 s DPH 28.04.2016 BARYT s.r.o. 02.05.2016
Faktúra 72 / 201610580 Odborná prehliadka výťahov 156,00 s DPH 28.04.2016 BARYT s.r.o. 02.05.2016
Faktúra 74 / 36033 Regále ŠJ 1 636,80 s DPH 28.04.2016 ANTICO s.r.o. 02.05.2016
Faktúra 73 / 76003548360 telefón 47,28 s DPH 28.04.2016 Slovak telekom 02.05.2016
Faktúra 71 / OF0076 Práce ekonóma 500.- s DPH 28.04.2016 Cognitio, s.r.o. 02.05.2016
Zmluva 3/2016 Vybavenie IT učebne 9 341.84 s DPH 27.04.2016 Nadácia "Pantheon Foundation" PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 02.05.2016
Zmluva 481/CVTISR/2016 Vybavenie učebne HV 4 977,77 s DPH 25.04.2016 SR- Centrum ved.-tech.inf. SR PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 12.05.2016
Faktúra 67 / 160024 oprava VKZ 194,28 s DPH 18.04.2016 HAŠŠO 18.04.2016
Zmluva 18042016 Pobyt žiakov v ŠvP 100/žiaka s DPH 18.04.2016 Ing. Jozef Macz PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 18.04.2016
Faktúra 69 / 11600077 Revízia hasiacich prístrojov 700,92 s DPH 18.04.2016 Flamcontrol s.r.o. PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 18.04.2016
Faktúra 68 / 1013447 tonery 48.- s DPH 18.04.2016 PRYZMAT 18.04.2016
Faktúra 63 / 2166030645 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.04.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 14.04.2016
Faktúra 64 / 3416049218 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 12.04.2016 Hlavné mesto SR 14.04.2016
Faktúra 66 / 116122587 Vodné, stočné 1 009,73 s DPH 12.04.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 14.04.2016
Faktúra 65 / 1013400 tonery 243,91 s DPH 12.04.2016 PRYZMAT 14.04.2016
Faktúra 48 / 160014 oprava VKZ 165,60 s DPH 11.04.2016 HAŠŠO 21.03.2016
Faktúra 62 / 2000149455 teplo 13 123,84 s DPH 11.04.2016 Bratislavská teplárenská 11.04.2016
Faktúra 61 / 2000147665 teplo -8 666,56 s DPH 11.04.2016 Bratislavská teplárenská 11.04.2016
Faktúra 54 / 01042016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 05.04.2016 Ing. Juraj Hargaš 05.04.2016
Faktúra 57 / 2016061 technik BTS 79,80 s DPH 04.04.2016 Milan Bojňanský 05.04.2016
Faktúra 58 / 7105723997 plyn 151.- s DPH 04.04.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.04.2016
Faktúra 56 / 616103395 Vodné, stočné 206,81 s DPH 04.04.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 05.04.2016
Faktúra 55 / 616103134 Vodné, stočné 188.- s DPH 04.04.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 05.04.2016
Zmluva 01042016 Sadbový materiál s DPH 01.04.2016 ŽIVICA o.z. PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 02.05.2016
Faktúra 51 / OF0071 Práce ekonóma 500.- s DPH 31.03.2016 Cognitio, s.r.o. 31.03.2016
Faktúra 52 / 7602586961 telefón 110,92 s DPH 31.03.2016 Slovak telekom 31.03.2016
Faktúra 53 / 360316 Vypracovanie registrat.poriadku a plánu 240,00 s DPH 31.03.2016 SLOVKOR-M 31.03.2016
Zmluva 21032016 Dar/kopírovanie 500.- s DPH 21.03.2016 ZRaZŽ na ZŠ A. Dubčeka o.z. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.03.2016
Faktúra 49 / 116113615 Vodné, stočné 1 058,77 s DPH 21.03.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 21.03.2016
Faktúra 50 / 0262016 Lyžiarsky ZŠ -450.- s DPH 21.03.2016 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 21.03.2016
Faktúra 47 / 3216320307 Gastrolístky 201,80 s DPH 17.03.2016 DOXX 17.03.2016
Faktúra 46 / 1013296 tonery 70,80 s DPH 14.03.2016 PRYZMAT 14.03.2016
Zmluva 20151103 prenájom telocvične 160.- s DPH 11.03.2016 Ing. Goňo Marián PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 02.05.2016
Faktúra 45 / 1162202151 Tlačivá 102,05 s DPH 10.03.2016 ŠEVT a.s. 14.03.2016
Faktúra 41 / 2016013 Plagáty-pomôcky AJ 99.- s DPH 09.03.2016 Ing. Virágová Ildikó - Hollywood Art s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 10.03.2016
Faktúra 42 / 2166030374 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 09.03.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 10.03.2016
Faktúra 43 / 20160094 Zaškolenie personálu 516,00 s DPH 09.03.2016 Contecon, spol. s r.o. 10.03.2016
Faktúra 44 / 2000146712 teplo 17 988,72 s DPH 08.03.2016 Bratislavská teplárenská 10.03.2016
Zmluva 832016 Zber batérií s DPH 08.03.2016 INSA, s.r.o. PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 05.04.2016
Faktúra 32 / 616101354 Vodné, stočné 175,84 s DPH 07.03.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 07.03.2016
Faktúra 36 / 160011 oprava VKZ 114.- s DPH 07.03.2016 HAŠŠO 07.03.2016
Faktúra 33 / 616101616 Vodné, stočné 193,54 s DPH 07.03.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 07.03.2016
Faktúra 34 / 1013261 tonery 53,40 s DPH 07.03.2016 PRYZMAT 07.03.2016
Faktúra 35 / 1616102500 tonery 33,85 s DPH 07.03.2016 CAMEA computer systems, a.s. 07.03.2016
Faktúra 40 / 01032016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 07.03.2016 Ing. Juraj Hargaš 07.03.2016
Faktúra 37 / 3416017383 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 07.03.2016 Hlavné mesto SR 07.03.2016
Faktúra 38 / 4782848270 telefón 35,02 s DPH 07.03.2016 Slovak telekom 07.03.2016
Faktúra 39 / 1620005752 Elektrina 2 522.00 s DPH 07.03.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 07.03.2016
Faktúra 30 / 1013242 tonery 121,61 s DPH 03.03.2016 PRYZMAT 03.03.2016
Faktúra 31 / OF0063 Práce ekonóma 500.- s DPH 03.03.2016 Cognitio, s.r.o. 03.03.2016
Faktúra 29 / 7175316486 plyn 269.- s DPH 03.03.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 03.03.2016
Zmluva OU-BA-OS1-2016/025212 Predmetové olympiády 750.- s DPH 03.03.2016 MV SR PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.03.2016
Faktúra 28 / 7601627211 telefón 67,68 s DPH 29.02.2016 Slovak telekom 29.02.2016
Zmluva 2222016 Zbierka Deň narcisov s DPH 22.02.2016 Liga proti rakovine Slovenskej republiky PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.03.2016
Faktúra 27 / 0202016 Lyžiarsky ZŠ 4800.- s DPH 17.02.2016 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.02.2016
Faktúra 26 / 5216021178 Stojan na projektor 24,28 s DPH 15.02.2016 Alza.sk PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 22.02.2016
Faktúra 25 / 2166030170 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 12.02.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 15.02.2016
Faktúra 20 / 116105024 Vodné, stočné 1 315,10 s DPH 12.02.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 15.02.2016
Faktúra 19 / 2000144573 teplo 21 752,20 s DPH 11.02.2016 Bratislavská teplárenská 15.02.2016
Faktúra 24 / 20160044 Upratovanie kanc.priestorov 521,43 s DPH 11.02.2016 Contecon, spol. s r.o. 15.02.2016
Faktúra 21 / 160007 oprava VKZ 162,00 s DPH 09.02.2016 HAŠŠO 15.02.2016
Faktúra 22 / 16000378 Čist.prostriedky ŠJ 57,64 s DPH 09.02.2016 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 15.02.2016
Faktúra 15 / 616100485 Vodné, stočné 206,81 s DPH 08.02.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 08.02.2016
Faktúra 16 / 616100222 Vodné, stočné 188.- s DPH 08.02.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 08.02.2016
Faktúra 17 / 3416006090 odvoz odpadu KO 348,39 s DPH 08.02.2016 Hlavné mesto SR 08.02.2016
Faktúra 23 / 7781924903 telefón 36,72 s DPH 08.02.2016 Slovak telekom 15.02.2016
Faktúra 18 / 16000299 Čist.prostriedky ŠJ 290,21 s DPH 08.02.2016 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 08.02.2016
Faktúra 12 / 201606657 SME 225,23 s DPH 03.02.2016 Petit Press, a.s. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 08.02.2016
Faktúra 13 / 7283448925 plyn 285.- s DPH 02.02.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 08.02.2016
Faktúra 11 / 03022016 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 31.01.2016 Ing. Juraj Hargaš 08.02.2016
Faktúra 10 / OF00039 Práce ekonóma 500.- s DPH 31.01.2016 Cognitio, s.r.o. 08.02.2016
Faktúra 9 / 7600666028 telefón 59,68 s DPH 29.01.2016 Slovak telekom 08.02.2016
Faktúra 8 / 160100001 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 27.01.2016 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 28.01.2016
Zmluva 202016 Lyžiarsky v. 4800.- s DPH 22.01.2016 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 03.03.2016
Faktúra 7 / 22016 Likvidácia olejov ŠJ 145.- s DPH 21.01.2016 Nekoranec Rudolf 25.01.2016
Faktúra 5 / 1620005750 Elektrina 2 522,00 s DPH 21.01.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 21.01.2016
Faktúra 6 / 201610006 Odborná prehliadka výťahov 76,80 s DPH 21.01.2016 BARYT s.r.o. 21.01.2016
Faktúra 14 / 1620005751 Elektrina 2 522.00 s DPH 21.01.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 08.02.2016
Faktúra 281 / 115199439 Vodné, stočné 1 488,97 s DPH 19.01.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 21.01.2016
Faktúra 278 / 2000142787 teplo 14 995,05 s DPH 18.01.2016 Bratislavská teplárenská 18.01.2016
Zmluva 17012017 Lyžiarsky v. 4950.- s DPH 17.01.2016 RZ POniklec, Ing. Sorgoň PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 06.02.2017
Faktúra 279 / 7450204292 plyn -284,52 s DPH 15.01.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 18.01.2016
Faktúra 3 / 7208603065 plyn 294.- s DPH 15.01.2016 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 18.01.2016
Faktúra 1 / 720160520 Program mzdy - IBAN 22,80 s DPH 14.01.2016 VEMA, s.r.o. 21.01.2016
Faktúra 280 / 1510005587 Elektrina -17 246,45 s DPH 14.01.2016 Slovakia Energy, s.r.o. 18.01.2016
Faktúra 2 / 20160008 Upratovanie kanc.priestorov 522.- s DPH 12.01.2016 Contecon, spol. s r.o. 18.01.2016
Faktúra 277 / 3415218820 odvoz odpadu KO 348,39 s DPH 11.01.2016 Hlavné mesto SR 11.01.2016
Faktúra 275 / 201600105 Virt.knižnica 16,56 s DPH 08.01.2016 KOMENSKY 11.01.2016
Faktúra 273 / 9781008951 telefón 34,72 s DPH 08.01.2016 Slovak telekom 11.01.2016
Faktúra 274 / 615117716 Zrážky 258,80 s DPH 08.01.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 11.01.2016
Faktúra 276 / 615117454 Zrážky 207,91 s DPH 08.01.2016 Brat.vodárenská spoločnosť 11.01.2016
Faktúra 1 / 720160031 Program mzdy - licencia 2016 315,48 s DPH 08.01.2016 VEMA, s.r.o. 11.01.2016
Faktúra 272 / 1155201361 Kopírovanie/kopírka 170,52 s DPH 04.01.2016 RICOH Slovakia s.r.o. 05.01.2016
Faktúra 271 / 7511280287 telefón 69.- s DPH 04.01.2016 Slovak telekom 05.01.2016
Faktúra 270 / 2156033602 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 04.01.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 05.01.2016
Faktúra 267 / OF00082 Práce ekonóma 360.- s DPH 30.12.2015 Cognitio, s.r.o. 31.12.2015
Faktúra 266 / 2512053 Licencie UCT program 2015 120.- s DPH 22.12.2015 TRIMEL s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 31.12.2015
Faktúra 265 / OF00110 Práce ekonóma 500.- s DPH 22.12.2015 Cognitio, s.r.o. 22.12.2015
Faktúra 264 / 35415 Pracovné odevy ŠJ 398,40 s DPH 17.12.2015 ABTEX, s.r.o. 17.12.2015
Faktúra 263 / 35315 Pracovné odevy ZŠ 252.- s DPH 17.12.2015 ABTEX, s.r.o. 17.12.2015
Faktúra 260 / 02122015 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 16.12.2015 Ing. Juraj Hargaš 31.12.2015
Faktúra 262 / 2015661 technik BTS 139,80 s DPH 14.12.2015 Milan Bojňanský 17.12.2015
Faktúra 261 / 115189042 Vodné, stočné 1 139,02 s DPH 14.12.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 17.12.2015
Faktúra 269 / 50150003 Pracovné odevy ŠJ 383,40 s DPH 11.12.2015 Frape catering, s.r.o. 31.12.2015
Faktúra 268 / 50150002 Pracovné odevy ZŠ-obuv 154,56 s DPH 11.12.2015 Frape catering, s.r.o. 31.12.2015
Faktúra 253 / 20156328 Pracovné odevy ZŠ 85,08 s DPH 10.12.2015 Frape catering, s.r.o. 10.12.2015
Faktúra 255 / 1092015 Vymena domacich telefonov 100.- s DPH 10.12.2015 BenkovicsElektrik 10.12.2015
Faktúra 252 / 2000141040 teplo 11 870,04 s DPH 10.12.2015 Bratislavská teplárenská 10.12.2015
Faktúra 254 / 20156322 Pracovné odevy ŠJ 172,68 s DPH 10.12.2015 Frape catering, s.r.o. 10.12.2015
Faktúra 256 / 10121705 tonery 267,12 s DPH 10.12.2015 PRYZMAT 10.12.2015
Faktúra 257 / 9780096971 telefón 34,72 s DPH 10.12.2015 Slovak telekom 10.12.2015
Faktúra 258 / 2156033255 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 10.12.2015 KOMENSKY 10.12.2015
Faktúra 259 / 201507166 www.bezkriedy.sk-hesla 16,56 s DPH 10.12.2015 KOMENSKY 10.12.2015
Faktúra 243 / 615116245 Vodné, stočné 201,28 s DPH 07.12.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.12.2015
Faktúra 242 / 1520005736 Elektrina 3 999.00 s DPH 07.12.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 244 / 615116510 Vodné, stočné 251,06 s DPH 07.12.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.12.2015
Faktúra 247 / 7293403640 plyn 275.- s DPH 07.12.2015 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 07.12.2015
Faktúra 246 / 20150146 Lekárničky 173,08 s DPH 07.12.2015 ATP PHARM, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 245 / 3415186905 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 07.12.2015 Hlavné mesto SR 07.12.2015
Faktúra 248 / 5201500087 Virt.knižnica 198,72 s DPH 07.12.2015 KOMENSKY 07.12.2015
Faktúra 250 / 32615 Pracovné odevy ZŠ 60.- s DPH 07.12.2015 ABTEX, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 251 / 32815 Pracovné odevy ŠJ 208,56 s DPH 07.12.2015 ABTEX, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 249 / 20150389 Vysávač vody PICCOLO malý+sáčky 690,00 s DPH 07.12.2015 Contecon, spol. s r.o. 07.12.2015
Zmluva Škola v prírode 110/os. s DPH 07.12.2015 CK Slniečko spol. s r.o. PaedDr. P. Bernath Riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra 240 / OF00082 Práce ekonóma 500.- s DPH 02.12.2015 Cognitio, s.r.o. 02.12.2015
Faktúra 239 / 03112015 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 01.12.2015 Ing. Juraj Hargaš 02.12.2015
Zmluva ZDRR-2014-A-01539-000 Dodávka elektriny 40.17/MWh s DPH 30.11.2015 SE Predaj, s.r.o. PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 30.11.2015
Faktúra 241 / 1520005735 Elektrina 3 999.00 s DPH 30.11.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 238 / 7510320727 telefón 61,52 s DPH 30.11.2015 Slovak telekom 30.11.2015
Faktúra 237 / 15062 Oprava žalúzií 260,40 s DPH 30.11.2015 A Produkt s.r.o. 30.11.2015
Faktúra 235 / 150101 oprava VKZ 360,00 s DPH 26.11.2015 HAŠŠO 26.11.2015
Faktúra 234 / 15091 tlačivá ŠJ 46.- s DPH 26.11.2015 Duprint, s.r.o. 26.11.2015
Faktúra 233 / 15010100013 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 25.11.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 26.11.2015
Faktúra 232 / 15010100012 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 25.11.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 26.11.2015
Faktúra 231 / 20150376 Vysávač vody PICCOLO 750,00 s DPH 25.11.2015 Contecon, spol. s r.o. 26.11.2015
Faktúra 230 / 0447/2015 3Kolenie prvej pomoci BOZP 81,00 s DPH 23.11.2015 Slovenský červený kríž BA 26.11.2015
Faktúra 229 / 115182791 Vodné, stočné 1 778,75 s DPH 23.11.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 23.11.2015
Faktúra 228 / 20153192 Tlačiareň-HS 208,42 s DPH 18.11.2015 TN TRADE Slovakia, s.r.o. 23.11.2015
Faktúra 227 / 10150020 Počítač ŠJ-softvér 285.- s DPH 18.11.2015 Zoltán Kovács - KAYZEE IT 23.11.2015
Faktúra 226 / 15002968 Čist.prostriedky ŠJ 281,52 s DPH 18.11.2015 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 23.11.2015
Faktúra 224 / 31501173 Vybavenie ŠJ 995,95 s DPH 16.11.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 23.11.2015
Faktúra 225 / 2015045 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 13.11.2015 Matej Hrabinský - DEMI 23.11.2015
Faktúra 222 / 2000139246 teplo 10 269,40 s DPH 12.11.2015 Bratislavská teplárenská 12.11.2015
Faktúra 236 / 2015241 Komíny ŠJ 40.- s DPH 12.11.2015 CHIMENEY - Dohoráková Zuzana 26.11.2015
Faktúra 223 / 201570 Hyg.potreby 64,62 s DPH 12.11.2015 PhDr. Anna Švecová - Praktik 23.11.2015
Faktúra 217 / 201505779 www.bezkriedy.sk-hesla 16,56 s DPH 11.11.2015 KOMENSKY 12.11.2015
Faktúra 220 / 615115057 Vodné, stočné 207,91 s DPH 09.11.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 12.11.2015
Faktúra 219 / 3415168829 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 09.11.2015 Hlavné mesto SR 12.11.2015
Faktúra 218 / 2156032797 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 09.11.2015 KOMENSKY 12.11.2015
Faktúra 221 / 615115322 Vodné, stočné 228,92 s DPH 09.11.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 12.11.2015
Faktúra 216 / 2779187135 telefón 33,79 s DPH 09.11.2015 Slovak telekom 12.11.2015
Faktúra 215 / 15057 Oprava žalúzií 130.- s DPH 09.11.2015 A Produkt s.r.o. 12.11.2015
Faktúra 213 / 201511894 Odborná prehliadka výťahov 76,80 s DPH 05.11.2015 BARYT s.r.o. 12.11.2015
Faktúra 212 / 01112015 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 05.11.2015 Ing. Juraj Hargaš 05.11.2015
Zmluva 660466 Zmluva o dodávke tepla 3500.-/mes. s DPH 03.11.2015 Brat. teplárenská spoločnosť PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 12.11.2015
Faktúra 211 / 10121485 tonery 92,40 s DPH 02.11.2015 PRYZMAT 05.11.2015
Faktúra 210 / 7253408177 plyn 235.- s DPH 02.11.2015 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.11.2015
Faktúra 209 / 7509364387 telefón 70,03 s DPH 02.11.2015 Slovak telekom 05.11.2015
Faktúra 208 / OF00073 Práce ekonóma 500.- s DPH 29.10.2015 Cognitio, s.r.o. 29.10.2015
Faktúra 207 / 150100011 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 28.10.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 29.10.2015
Faktúra 214 / 1152208201 Tlačivá 106,20 s DPH 22.10.2015 ŠEVT a.s. 12.11.2015
Faktúra 204 / 156780 učebnice angličtiny 325,61 s DPH 20.10.2015 OXICO Ing. Ján Strapec 22.10.2015
Faktúra 203 / 115173052 Vodné, stočné 1 685,12 s DPH 20.10.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 22.10.2015
Faktúra 205 / 150087 oprava VKZ 136,80 s DPH 20.10.2015 HAŠŠO 20.10.2015
Faktúra 206 / 15000953 Čistiace prostriedky 25.- s DPH 20.10.2015 BRISTON s.r.o. 22.10.2015
Faktúra 201 / 02102015 Termostat.hlavice 160.- s DPH 19.10.2015 Ing. Juraj Hargaš 22.10.2015
Faktúra 202 / 2156032500 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 13.10.2015 KOMENSKY 22.09.2015
Faktúra 200 / 201505297 www.bezkriedy.sk-hesla 16,56 s DPH 12.10.2015 KOMENSKY 12.10.2015
Faktúra 199 / 4778195755 telefón 11,20 s DPH 12.10.2015 Slovak telekom 12.10.2015
Faktúra 197 / 2000137450 teplo 3 083,98 s DPH 09.10.2015 Bratislavská teplárenská 12.10.2015
Faktúra 198 / 156267 učebnice angličtiny 545,40 s DPH 09.10.2015 OXICO Ing. Ján Strapec 12.10.2015
Faktúra 191 / 1520005734 Elektrina 3 999.00 s DPH 08.10.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 08.10.2015
Faktúra 196 / 3415157389 odvoz odpadu KO 447,93 s DPH 08.10.2015 Hlavné mesto SR 08.10.2015
Faktúra 192 / 615113276 Vodné, stočné 201,28 s DPH 06.10.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 08.10.2015
Faktúra 193 / 615113540 Vodné, stočné 221,18 s DPH 06.10.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 08.10.2015
Faktúra 194 / 2015447 technik BTS 79,80 s DPH 06.10.2015 Milan Bojňanský 08.10.2015
Faktúra 195 / 1155200854 Kopírovanie/kopírka 75,60 s DPH 06.10.2015 RICOH Slovakia s.r.o. 08.10.2015
Faktúra 190 / OF00066 Práce ekonóma 500.- s DPH 05.10.2015 Cognitio, s.r.o. 05.10.2015
Faktúra 189 / 01102015 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 05.10.2015 Ing. Juraj Hargaš 05.10.2015
Faktúra 187 / 7253436058 plyn 145.- s DPH 05.10.2015 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.10.2015
Faktúra 185 / 155428 učebnice angličtiny 921,99 s DPH 05.10.2015 OXICO Ing. Ján Strapec 05.10.2015
Faktúra 186 / 7508412106 telefón 56,70 s DPH 02.10.2015 Slovak telekom 05.10.2015
Faktúra 188 / 150100009 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 01.10.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 05.10.2015
Faktúra 184 / 70596115 www.bezkriedy.sk-hesla 6,00 s DPH 28.09.2015 KOMENSKY 14.09.2015
Faktúra 183 / 10121301 tonery 70,80 s DPH 23.09.2015 PRYZMAT 28.09.2015
Faktúra 181 / 115163560 Vodné, stočné 822,50 s DPH 18.09.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 21.09.2015
Faktúra 182 / 10121272 tonery 83,18 s DPH 18.09.2015 PRYZMAT 21.09.2015
Faktúra 180 / 615112339 Vodné, stočné 228,92 s DPH 16.09.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 21.09.2015
Faktúra 179 / 615112075 Vodné, stočné 207,91 s DPH 16.09.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 21.09.2015
Faktúra 178 / 201511524 Oprava výťahov 38,40 s DPH 16.09.2015 BARYT s.r.o. 21.09.2015
Faktúra 177 / 201504581 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.09.2015 KOMENSKY 14.09.2015
Faktúra 173 / 2000135659 teplo 2 306,01 s DPH 10.09.2015 Bratislavská teplárenská 14.09.2015
Faktúra 175 / 8777244287 telefón 38,94 s DPH 09.09.2015 Slovak telekom 14.09.2015
Faktúra 174 / 2156032236 monitorovanie EZS 26,16 s DPH 09.09.2015 Hlavné mesto SR 14.09.2015
Faktúra 172 / 3415125428 odvoz odpadu KO 99,54 s DPH 08.09.2015 Hlavné mesto SR 14.09.2015
Faktúra 169 / 1520005733 Elektrina 3 999.00 s DPH 07.09.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 170 / 01092015 Tech.obsluha tep.stanice 800.- s DPH 07.09.2015 Ing. Juraj Hargaš 07.09.2015
Faktúra 171 / 2509001 Modul majetok - program 180.- s DPH 07.09.2015 TRIMEL s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 176 / 10121230 tonery 53,40 s DPH 07.09.2015 PRYZMAT 14.09.2015
Faktúra 167 / OF00062 Práce ekonóma 500.- s DPH 03.09.2015 Cognitio, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 166 / 7228452203 plyn 52.- s DPH 02.09.2015 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 07.09.2015
Faktúra 165 / 150100008 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 02.09.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 168 / 1520005732 Elektrina 3 999.00 s DPH 31.08.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 133 / 1520005732 Elektrina 3 999.00 s DPH 31.08.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 134 / 10150013 Počítač ŠJ 250.- s DPH 31.08.2015 Zoltán Kovács - KAYZEE IT 07.09.2015
Faktúra 163 / 552015 Doplnenie freonu ŠJ 123.- s DPH 31.08.2015 Miroslav Harceg, chladiace zariadenia 07.09.2015
Faktúra 162 / 7507454727 telefón 61,24 s DPH 31.08.2015 Slovak telekom 07.09.2015
Faktúra 161 / 15002079 Čistiace prostriedky, ŠJ 477,83 s DPH 25.08.2015 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 07.09.2015
Faktúra 160 / 1152204484 Kanc.potreby 104,04 s DPH 18.08.2015 ŠEVT a.s. 07.09.2015
Faktúra 157 / 15001988 Čistiace prostriedky 315,43 s DPH 18.08.2015 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 07.09.2015
Faktúra 159 / 2156032131 monitorovanie 1,20 s DPH 17.08.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 158 / 2156032069 monitorovanie 19,92 s DPH 13.08.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 155 / 115154619 Vodné, stočné 1 595,96 s DPH 12.08.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 149 / 3415114374 odvoz odpadu KO 149,31 s DPH 11.08.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 152 / 7175119642 plyn 29.- s DPH 11.08.2015 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 07.09.2015
Faktúra 148 / 7020150717 Bezp.projekt 484,12 s DPH 11.08.2015 TOMIRA -BP s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 147 / 2156031831 Pult centr.ochrany 245,84 s DPH 11.08.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 150 / 201504081 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.08.2015 KOMENSKY 07.09.2015
Faktúra 153 / 615111184 Vodné, stočné 228,92 s DPH 11.08.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 151 / 8776293033 telefón 120,55 s DPH 11.08.2015 Slovak telekom 07.09.2015
Faktúra 154 / 315110918 Vodné, stočné 207,91 s DPH 11.08.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 156 / 2000133890 teplo 6 280,50 s DPH 11.08.2015 Bratislavská teplárenská 07.09.2015
Faktúra 143 / 1155200088 Kopírovanie/kopírka 288,26 s DPH 10.08.2015 Inpromat- Slov, spol. s r.o. 07.09.2015
Faktúra 146 / OF00056 Práce ekonóma 500.- s DPH 31.07.2015 Cognitio, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 142 / 7506484994 telefón 162,43 s DPH 31.07.2015 Slovak telekom 07.09.2015
Faktúra 141 / 150100007 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 29.07.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 140 / 1820150705 Vypracovanie smernice 149,00 s DPH 20.07.2015 TOMIRA -BP s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 139 / 115147425 Vodné, stočné 2 772,88 s DPH 16.07.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 145 / 201511161 Oprava výťahov 600,00 s DPH 14.07.2015 BARYT s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 144 / 201511162 Oprava výťahov 635,52 s DPH 14.07.2015 BARYT s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 135 / 2000132136 teplo 7 953,82 s DPH 10.07.2015 Bratislavská teplárenská 07.09.2015
Faktúra 134 / 615106920 Vodné, stočné 201,28 s DPH 10.07.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 136 / 2156031582 monitorovanie 19,92 s DPH 10.07.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 137 / 0775339525 telefón 160,64 s DPH 10.07.2015 Slovak telekom 07.09.2015
Faktúra 138 / 615107187 Vodné, stočné 221,18 s DPH 10.07.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 133 / 1520005731 Elektrina 3 999.00 s DPH 08.07.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 131 / 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 07.07.2015 KOMENSKY 07.09.2015
Faktúra 130 / 3415103014 odvoz odpadu KO 398,16 s DPH 07.07.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 129 / 06062015 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 06.07.2015 Ing. Juraj Hargaš 07.09.2015
Faktúra 128 / 7165078390 plyn 29.- s DPH 02.07.2015 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 07.09.2015
Faktúra 127 / 2015251 technik BTS 79,80 s DPH 02.07.2015 Milan Bojňanský 07.09.2015
Faktúra 132 / 1520005729 Elektrina 3 999.00 s DPH 30.06.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 121 / 1155200225 Kopírovanie/kopírka 49,21 s DPH 29.06.2015 Inpromat- Slov, spol. s r.o. 07.09.2015
Faktúra 120 / 7505524128 telefón 50,68 s DPH 29.06.2015 Slovak telekom 07.09.2015
Faktúra 123 / 150100006 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 29.06.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 122 / OF00040 Práce ekonóma 500.- s DPH 28.06.2015 Cognitio, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 124 / 1012969 tonery 64,80 s DPH 26.06.2015 PRYZMAT 07.09.2015
Faktúra 125 / 9150001113 Agenda ZŠ 2016 349.- s DPH 23.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 126 / 232015 Likvidácia olejov ŠJ 130,00 s DPH 22.06.2015 Nekoranec Rudolf 07.09.2015
Faktúra 119 / 42015236 Chémia bazén 221,10 s DPH 17.06.2015 Atani s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 109 / 6774390837 telefón 128,21 s DPH 10.06.2015 Slovak telekom 07.09.2015
Faktúra 114 / 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.06.2015 KOMENSKY 07.09.2015
Faktúra 107 / 2015020 Deratizácia ŠJ 50.- s DPH 10.06.2015 Matej Hrabinský - DEMI 07.09.2015
Faktúra 118 / Právny kuriér školy na rok 119.- s DPH 10.06.2015 RAABE 07.09.2015
Faktúra 117 / 615106025 Vodné, stočné 228,92 s DPH 08.06.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 115 / 2156031351 monitorovanie 19,92 s DPH 08.06.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 113 / 615105756 Vodné, stočné 207,91 s DPH 08.06.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 111 / 2000130395 teplo 4 909,86 s DPH 08.06.2015 Bratislavská teplárenská 07.09.2015
Faktúra 111 / 2000130395 teplo 8 409,86 s DPH 08.06.2015 Bratislavská teplárenská 07.09.2015
Faktúra 106 / 150047 oprava VKZ 42.- s DPH 08.06.2015 HAŠŠO 07.09.2015
Faktúra 108 / 01062015 Tech.obsluha tep.stanice 400.- s DPH 04.06.2015 Ing. Juraj Hargaš 07.09.2015
Faktúra 116 / 3415071451 odvoz odpadu KOR 447,93 s DPH 04.06.2015 Hlavné mesto SR 07.09.2015
Faktúra 110 / 1012831 tonery 39,95 s DPH 03.06.2015 PRYZMAT 07.09.2015
Faktúra 104 / 7193417921 plyn 31.- s DPH 01.06.2015 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 07.09.2015
Faktúra 105 / 1520005730 Elektrina 3 999,00 s DPH 31.05.2015 Slovakia Energy, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 103 / OF00024 Práce ekonóma 500.- s DPH 31.05.2015 Cognitio, s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 102 / 150100005 Tech.obsluha školsk. bazéna 400.- s DPH 31.05.2015 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. 07.09.2015
Faktúra 101 / 7504551540 telefón 49,19 s DPH 28.05.2015 Slovak telekom 07.09.2015
Faktúra 99 / 150041 oprava VKZ 233,40 s DPH 21.05.2015 HAŠŠO 07.09.2015
Faktúra 97 / 21508862 Dokumentácia ZŠ apríl 44,95 s DPH 21.05.2015 RAABE 07.09.2015
Faktúra 100 / 150043 oprava VKZ 330,00 s DPH 21.05.2015 HAŠŠO 07.09.2015
Faktúra 96 / 115130516 Vodné, stočné 2 529,92 s DPH 20.05.2015 Brat.vodárenská spoločnosť 07.09.2015
Faktúra 98 / 42015183 Chémia bazén 399,60 s DPH 19.05.2015 Atani s.r.o. 07.09.2015
Zmluva dodatok č.1/2015 k 79/2005/BOZPPO BOZPPO 79.8/Q s DPH 31.03.2015 Milan Bojnanský RNDr. Eleonóra Golaisová riaditeľka školy 03.09.2015
Zmluva Práce ekonóma 500.-/mes. s DPH 09.02.2015 Cognitio, s.r.o. RNDr. Eleonóra Golaisová riaditeľka školy 03.09.2015
Zmluva Dodávka chémie na úpravu vody bazéna 45.30a42.6/bal. s DPH 05.02.2015 Atani s.r.o. RNDr. Eleonóra Golaisová riaditeľka školy 03.09.2015
Zmluva 2014/02/H Tech.obsluha školsk. bazéna 400.-/mes bez DPH 01.11.2014 PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. RNDr. Eleonóra Golaisová riaditeľka školy 03.09.2015
Zmluva 2014/01/H Tech.obsluha a opravy stanice tepla 400.-/mes bez DPH 20.10.2014 Ing. Juraj Hargaš RNDr. Eleonóra Golaisová riaditeľka školy 03.09.2015
Zmluva 2014 Zmluva o platbách za energie a o prevádzke bazéna 35/hod s DPH 15.01.2014 Karloveský športový klub Karloveský športový klub 15012014
Faktúra 2126034079 monitorovanie 2,40 s DPH 31.12.2013 Hlavné mesto SR 31.01.2013
Zmluva 1640364113 Zmluva o nájme nebytových priestorov-bazén 3 517.50 s DPH 09.10.2013 HAPPY KIDS o.z. 15.10.2013
Zmluva 1690364113 Zmluva o nájme nebytových priestorov-bazén 5 810,00 s DPH 09.10.2013 Športový kub SYNCHRO Bratislava,o.z. 14.10.2013
Zmluva 1700364113 Zmluva o nájme nebytových priestorov-bazén 1 225,00 s DPH 09.10.2013 FUNIVERSITY,s.r.o 14.10.2013
Zmluva 1730364113 Zmluva o nájme nebytových priestorov-bazén 3 465.00 s DPH 09.10.2013 PK TOPSVIM o.z. 14.10.2013
Zmluva 1650364113 Zmluva o nájme nebytových priestorov-bazén 8 102.50 s DPH 09.10.2013 Slávia vodné pólo menežment o.z. 14.10.2013
Zmluva 1680364113 Zmluva o nájme nebytových priestorov-bazén 2 310.00 s DPH 09.10.2013 Klub vodných športov OCEÁN Bratislava o.z. 14.10.2013
Faktúra 201300989 chémia 105,84 s DPH 12.09.2013 POOLMAX 13.09.2013
Faktúra 213329 nábytok-lavice 894,60 s DPH 10.09.2013 LINEA SK 24.09.2013
Faktúra 3413154704 odvoz odpadu KOR 99,54 s DPH 09.09.2013 Hlavné mesto SR 31.07.2013
Faktúra 2000088530 teplo 3 470,19 s DPH 09.09.2013 Bratislavská teplárenská 09.09.2013
Faktúra 10101543 tonery 30,00 s DPH 06.09.2013 PRYZMAT 06.09.2013
Faktúra 2136032558 monitorovanie 19,92 s DPH 06.09.2013 Hlavné mesto SR 06.09.2013
Faktúra 213081 oprava VKZ 132,00 s DPH 06.09.2013 HAŠŠO 06.09.2013
Faktúra 213069 oprava VKZ 357,84 s DPH 05.09.2013 HAŠŠO 05.09.2013
Faktúra 331310175752 elektrina dofakturácia 3 609,59 s DPH 04.09.2013 Energetické centrum ZŠ 04.09.2013
Faktúra 730878696 telefón 152,94 s DPH 02.09.2013 Slovak telekom 03.09.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.08.2013 KOMENSKY 31.08.2013
Faktúra 8978 tlačivá 6,36 s DPH 26.08.2013 ŠEVT 26.08.2013
Faktúra 13052 tlačivá 36,00 s DPH 22.08.2013 DUPRINT 22.08.2013
Faktúra 730878696 telefón 76,48 s DPH 21.08.2013 Slovak telekom 21.08.2013
Faktúra 213196 nábytok 766,80 s DPH 19.08.2013 LINEA SK 19.08.2013
Faktúra 2136032365 monitorovanie 19,92 s DPH 09.08.2013 Hlavné mesto SR 09.08.2013
Faktúra 2136032069 monitorovanie 19,92 s DPH 09.08.2013 Hlavné mesto SR 09.08.2013
Faktúra 113158009 vodné, stočné, zrážky 1 338,53 s DPH 08.08.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 08.08.2013
Faktúra 201354 čistiace prostriedky 128,76 s DPH 07.08.2013 Praktik Švecová 07.08.2013
Faktúra 2000086755 teplo 4 046.88 s DPH 07.08.2013 Bratislavská teplárenská 07.08.2013
Faktúra 7227873057 plyn 34,00 s DPH 01.08.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 01.07.2013
Faktúra 7297828800 plyn 62,00 s DPH 01.08.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 01.08.2013
Faktúra 8752804233 telefón 150,25 s DPH 31.07.2013 Slovak telekom 31.07.2013
Faktúra 613112148 vodné, stočné, zrážky 227,00 s DPH 31.07.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 31.07.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.07.2013 KOMENSKY 31.07.2013
Faktúra 613111851 vodné, stočné, zrážky 205,00 s DPH 31.07.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 31.07.2013
Faktúra 3413143751 odvoz odpadu KOR 99,54 s DPH 31.07.2013 Hlavné mesto SR 31.07.2013
Faktúra 7304569016 telefón 76,57 s DPH 19.07.2013 Slovak telekom 19.07.2013
Faktúra 1131206161 tlačivá 90,04 s DPH 16.07.2013 ŠEVT 16.07.2013
Faktúra 6751885365 telefón 76,98 s DPH 15.07.2013 Slovak telekom 15.07.2013
Faktúra 6751885365 telefón 76,98 s DPH 15.07.2013 Slovak telekom 15.07.2013
Faktúra 113148164 vodné, stočné, zrážky 2 093.39 s DPH 09.07.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 09.07.2013
Faktúra 2136031730 monitorovanie 19,92 s DPH 08.07.2013 Hlavné mesto SR 08.07.2013
Faktúra 2000084991 teplo 4 946,46 s DPH 04.07.2013 Bratislavská teplárenská 04.07.2013
Faktúra 613108196 vodné, stočné, zrážky 198,76 s DPH 01.07.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 01.07.2013
Faktúra 613108495 vodné, stočné, zrážky 219,40 s DPH 01.07.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 01.07.2013
Faktúra 2013229 technik BTS 79,80 s DPH 01.07.2013 Milan Bojňanský 01.07.2013
Faktúra 2132409109 zapožičanie kopírky 164,32 s DPH 28.06.2013 Konica Minolta 28.06.2013
Faktúra 7134560686 plyn 34,00 s DPH 28.06.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 28.06.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 28.06.2013 KOMENSKY 28.06.2013
Faktúra 3413132631 odvoz odpadu KOR 398,16 s DPH 28.06.2013 Hlavné mesto SR 28.06.2013
Faktúra 201300648 chémia 105,84 s DPH 27.06.2013 POOLMAX 27.06.2013
Zmluva 0940906013 PROTOKOL o zverení nehnuteľného majetku/bazén 2.764243.60 s DPH 27.06.2013 Mestská časť Karlova Ves 27.06.2013
Faktúra 302013 čistenie kanála, lapače tukov 125,00 s DPH 26.06.2013 NEKORANEC 26.06.2013
Faktúra 213150 lavice 718,80 s DPH 21.06.2013 LINEA SK 21.06.2013
Faktúra 7306408280 telefón 76,98 s DPH 21.06.2013 Slovak telekom 21.06.2013
Faktúra 21315418 časopis/ právny kuriér 119,00 s DPH 19.06.2013 RAABE 19.06.2013
Faktúra 10101139 tonery 148,00 s DPH 17.06.2013 PRYZMAT 17.06.2013
Faktúra 5750877179 telefón 160,61 s DPH 17.06.2013 Slovak telekom 28.06.2013
Zmluva 15062013 dar 150,00 s DPH 15.06.2013 SEMPER ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 15.06.2013
Faktúra 2000083210 teplo 5 593.66 s DPH 06.06.2013 Bratislavská teplárenská 06.06.2013
Faktúra 5100015292 plyn 36,00 s DPH 03.06.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 03.06.2013
Zmluva 0920314113 energie - odborná učebňa 2 051,46 s DPH 01.06.2013 Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún 01.06.2013
Faktúra 201318 deratizácia 50,00 s DPH 31.05.2013 DEMI 31.05.2013
Faktúra 2136031646 monitorovanie 19,92 s DPH 31.05.2013 Hlavné mesto SR 31.05.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.05.2013 KOMENSKY 31.05.2013
Faktúra 613106269 vodné, stočné, zrážky 205,27 s DPH 31.05.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 31.05.2013
Faktúra 34113071797 odvoz odpadu KOR 497,70 s DPH 31.05.2013 Hlavné mesto SR 31.05.2013
Faktúra 4016004863 plyn 35.72.00 s DPH 30.05.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 30.05.2013
Faktúra 113132489 vodné, stočné, zrážky 3 030,35 s DPH 29.05.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 30.05.2013
Faktúra 113138667 vodné, stočné, zrážky 3 864,19 s DPH 29.05.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 29.05.2013
Faktúra 13000780 čistiace prostriedky 513,26 s DPH 27.05.2013 Bednárik 31.05.2013
Faktúra 7305265779 telefón 76,87 s DPH 21.05.2013 Slovak telekom 31.05.2013
Faktúra 1010901 tonery 20,59 s DPH 16.05.2013 PRYZMAT 16.05.2013
Faktúra 213044 oprava VKZ 315,60 s DPH 14.05.2013 HAŠŠO 14.05.2013
Faktúra 341306 odvoz odpadu KOR 348,39 s DPH 10.05.2013 Hlavné mesto SR 10.05.2013
Faktúra 100011438 teplo 13 699,74 s DPH 09.05.2013 Bratislavská teplárenská 09.05.2013
Faktúra 042013 sklenárske práce 72,00 s DPH 09.05.2013 Branislav FEKETE 15.05.2013
Faktúra 201300338 chémia 756,72 s DPH 06.05.2013 POOLMAX 06.05.2013
Faktúra 213043 oprava VKZ 148,80 s DPH 06.05.2013 HAŠŠO 06.05.2013
Faktúra 2749914118 telefón 171,25 s DPH 03.05.2013 Slovak telekom 31.05.2013
Faktúra 6300142053 plyn 74,00 s DPH 01.05.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 15.05.2013
Faktúra 2136031218 monitorovanie 19,92 s DPH 30.04.2013 Hlavné mesto SR 30.04.2013
Faktúra 613104841 vodné, stočné, zrážky 198,76 s DPH 30.04.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 16.05.2013
Faktúra 613105140 vodné, stočné, zrážky 219,40 s DPH 30.04.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 30.04.2013
Faktúra 2213 výťahy servis 130,00 s DPH 30.04.2013 GOLIFT 30.04.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 30.04.2013 KOMENSKY 30.04.2013
Faktúra 7304134454 telefón 116,77 s DPH 22.04.2013 Slovak telekom 30.04.2013
Faktúra 1010660 tonery 44,40 s DPH 17.04.2013 PRZYMAT 30.04.2013
Zmluva 13042013 dar 150,00 s DPH 13.04.2013 SEMPER ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 13.04.2013
Faktúra 113122960 vodné, stočné, zrážky 1 862,98 s DPH 09.04.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 09.04.2013
Faktúra 5748927505 telefón 174,72 s DPH 09.04.2013 Slovak telekom 30.04.2013
Faktúra 100011380 teplo 17 124.64 s DPH 08.04.2013 Bratislavská teplárenská 08.04.2013
Faktúra 3413049565 odvoz odpadu KOR 398,16 s DPH 08.04.2013 Hlavné mesto SR 30.04.2013
Faktúra 7104792554 plyn 178,00 s DPH 05.04.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 06.04.2013
Faktúra 1010647 tonery 148,02 s DPH 04.04.2013 PRZYMAT 30.04.2013
Faktúra 201311 čistiace prostriedky 448,95 s DPH 03.04.2013 Praktik Švecová 22.04.2013
Faktúra 613103188 vodné, stočné, zrážky 205,27 s DPH 02.04.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 02.04.2013
Faktúra 613103489 vodné, stočné, zrážky 227,00 s DPH 02.04.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 02.04.2013
Faktúra 2013056 technik BTS 79,80 s DPH 01.04.2013 Milan Bojňanský 01.04.2013
Faktúra 2132400747 zapožičanie kopírky 357,59 s DPH 29.03.2013 Konica Minolta 29.03.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 29.03.2013 Komenský 29.03.2013
Faktúra 2136030878 monitorovanie 19,92 s DPH 29.03.2013 Hlavné mesto SR 29.03.2013
Faktúra 2132400747 zapožičanie kopírky 357,59 s DPH 29.03.2013 Konica Minolta 29.03.2013
Faktúra 201300185 chémia 387,36 s DPH 27.03.2013 POOLMAX 29.03.2013
Faktúra 1000112012 teplo/preplatok 2012 -9 719,86 s DPH 21.03.2013 Bratislavská teplárenská 21.03.2013
Faktúra 7301893641 telefón 79,79 s DPH 21.03.2013 Slovak telekom 21.03.2013
Faktúra 1010459 tonery 30,23 s DPH 12.03.2013 PRZYMAT 29.03.2013
Faktúra 62013 čistenie kanála, lapače tukov 125,00 s DPH 11.03.2013 NEKORANEC 31.03.2013
Faktúra 213061 revízia EZS 256,80 s DPH 11.03.2013 PT Security 29.03.2013
Faktúra 152013 čistenie kanála, lapače tukov 30,00 s DPH 11.03.2013 NEKORANEC 31.03.2013
Zmluva 09032013 dar 150,00 s DPH 09.03.2013 SEMPER ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 09.03.2013
Zmluva 3300364311 energie dodatok od 08,03.2013 467,58 s DPH 08.03.2013 Občianske združenia ESPRIT ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 08.03.2013
Faktúra 2136030431 monitorovanie 19,92 s DPH 08.03.2013 Hlavné mesto SR 08.03.2013
Zmluva 3300364311 energie dodatok od 08,03.2013 56,47 s DPH 08.03.2013 Občianske združenia ESPRIT ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 08.03.2013
Zmluva 3300364311 energie dodatok od 08,03.2013 956,24 s DPH 08.03.2013 Občianske združenia ESPRIT ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 08.03.2013
Faktúra 100010119 teplo 20 873.82 s DPH 07.03.2013 Bratislavská teplárenská 07.03.2013
Faktúra 1010421 tonery 46,80 s DPH 06.03.2013 PRZYMAT 29.03.2013
Zmluva 0180364113 energie - velká telocvicna 258,00 s DPH 06.03.2013 Ondrej Krištofík Ondrej Krištofík 06.03.2013
Faktúra 719276308 plyn 317,00 s DPH 05.03.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.03.2013
Faktúra 8747947710 telefón 225,05 s DPH 04.03.2013 Slovak telekom 29.03.2013
Faktúra 6133101870 vodné, stočné, zrážky 205,27 s DPH 28.02.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 28.02.2013
Faktúra 6133101566 vodné, stočné, zrážky 185,72 s DPH 28.02.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 28.02.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 28.02.2013 Komenský 27.02.2013
Faktúra 3413019159 odvoz odpadu KOR 398,16 s DPH 28.02.2013 Hlavné mesto SR 28.02.2013
Faktúra 113113673 vodné, stočné, zrážky 4 120,93 s DPH 27.02.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 28.02.2013
Faktúra 20121384 chémia 317,50 s DPH 20.02.2013 POOLMAX 27.12.2012
Faktúra 213016 oprava konvektomat 132,00 s DPH 20.02.2013 HAŠŠO 28.02.2013
Zmluva 16022013 dar 150,00 s DPH 16.02.2013 SEMPER ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 16.02.2013
Faktúra 2136030321 monitorovanie 39,60 s DPH 12.02.2013 Hlavné mesto SR 28.02.2013
Zmluva 1590364006 energie dodatok od 01.01.2013 19,19 s DPH 12.02.2013 ASGV elite SAVA ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 12.02.2013
Zmluva 3240364311 energie dodatok od 01.01.2013 229,87 s DPH 12.02.2013 Rodinné centrum DLHÁčIK, o.z. ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 04.09.2013
Zmluva 0540364312 energie dodatok od 01.01.2013 16,99 s DPH 12.02.2013 ASGV elite SAVA ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 12.02.2013
Zmluva 3300364311 energie dodatok od 01.01.2013 1 509.91 s DPH 12.02.2013 Občianske združenia ESPRIT ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 12.02.2013
Zmluva 1170364311 energie dodatok od 01.01.2013 2 274.98 s DPH 12.02.2013 CENTRUM Nadania n.o. ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 12.02.2013
Zmluva 2070364007 energie dodatok od 01.01.2013 595,93 s DPH 12.02.2013 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 12.02.2013
Zmluva 3330364311 energie dodatok od 01.01.2013 350,41 s DPH 12.02.2013 Súkromná základná umelecká škola ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 12.02.2013
Zmluva 1530364311 energie dodatok od 01.01.2013 348,99 s DPH 12.02.2013 HAPPY DAYS, s.r.o ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 04.09.2013
Faktúra 7300767750 telefón 64,58 s DPH 08.02.2013 Slovak telekom 05.02.2013
Faktúra 7746964771 telefón 250,67 s DPH 08.02.2013 Slovak telekom 08.02.2013
Faktúra 100009845 teplo 24 263,46 s DPH 07.02.2013 Bratislavská teplárenská 28.02.2013
Faktúra 2136030313 monitorovanie 19,92 s DPH 07.02.2013 Hlavné mesto SR 28.02.2013
Faktúra 613100470 vodné, stočné, zrážky 226,96 s DPH 06.02.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 28.02.2013
Faktúra 113105509 vodné, stočné, zrážky 1 384,14 s DPH 06.02.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 28.02.2013
Faktúra 613100170 vodné, stočné, zrážky 206,33 s DPH 06.02.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 28.02.2013
Faktúra 1300160 potreby upratovacie 129,41 s DPH 06.02.2013 ADLERR 20.02.2013
Faktúra 7192139206 plyn 336,00 s DPH 05.02.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 05.02.2013
Faktúra 720130042 mzdová licencia 302,40 s DPH 01.02.2013 VEMA 28.02.2013
Faktúra 3413007813 odvoz odpadu KOR 447,93 s DPH 31.01.2013 Hlavné mesto SR 31.01.2013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.01.2013 Komenský 31.01.2013
Faktúra 213009 škrabka 1 188,00 s DPH 29.01.2013 HAŠŠO 31.01.2013
Faktúra 7450114010 plyn 134,72 s DPH 28.01.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 31.01.2013
Faktúra 7184320589 plyn -58,71 s DPH 22.01.2013 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 31.01.2013
Faktúra 3120064637 dobropis 2012 -2 356,91 s DPH 20.01.2013 Energetické centrum 31.01.2013
Faktúra 3120064638 elektrina nedoplatok 2012 518,53 s DPH 20.01.2013 Energetické centrum 31.01.2013
Faktúra 3120064639 elektrina nedoplatok 2012 2 088.30 s DPH 20.01.2013 Energetické centrum 31.01.2013
Faktúra 1010101 tonery 340,06 s DPH 18.01.2013 PRZYMAT 31.01.2013
Faktúra 13060169 kancelárske potreby 80,94 s DPH 18.01.2013 Office Land 31.01.2013
Faktúra 201300031 chémia 185,45 s DPH 18.01.2013 POOLMAX 31.01.2013
Zmluva dohoda o zálohových platbách mesačne 3 500,00 s DPH 15.01.2013 Bratislavská teplárenská ZŠ 31.01.2013
Zmluva 2130050191 dohoda o platbách mesačne k 15 dňu 651,00 s DPH 15.01.2013 Energetické centrum ZŠ 31.01.2013
Zmluva 2130050192 dohoda o platbách mesačne k 15 dňu 735,00 s DPH 15.01.2013 Energetické centrum ZŠ 31.01.2013
Zmluva 2130050193 dohoda o platbách mesačne k 15 dňu 2 100.00 s DPH 15.01.2013 Energetické centrum ZŠ 31.01.2013
Faktúra 0213 výťahy servis 64,00 s DPH 15.01.2013 GOLIFT 31.01.2013
Faktúra 213003 oprava konvektomat 159,60 s DPH 14.01.2013 HAŠŠO 31.01.2013
Faktúra 112197536 zrážky 2 028,34 s DPH 10.01.2013 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 31.01.2013
Faktúra 3412278010 odvoz odpadu KOR 398,16 s DPH 09.01.2013 Hlavné mesto SR 31.01.2013
Faktúra 100009590 teplo/preplatok 2012 26 628,25 s DPH 08.01.2013 Bratislavská teplárenská 31.01.2013
Zmluva 0660314011 energie - basketbal MBK 11 141,46 s DPH 01.01.2013 Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA 31012013
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.12.2012 Komenský 31.01.2013
Faktúra 3745986675 telefón 180,00 s DPH 31.12.2012 Slovak telekom 31.12.2012
Faktúra 2122206317 zapožičanie kopírky 267,60 s DPH 28.12.2012 Konica Minolta 31.01.2013
Faktúra 7213121415 telefón 59,48 s DPH 21.12.2012 Slovak telekom 21.12.2012
Faktúra 12000070 oprava e-školníka 30,00 s DPH 16.12.2012 SEAK - Sedláková Anna 20.12.2012
Faktúra 3412247276 odpad s DPH 12.12.2012 Hlavné mesto SR 27.12.2012
Faktúra 7184320589 plyn s DPH 12.12.2012 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 11.12.2012
Faktúra 2012574 technik BTS 66,50 s DPH 10.12.2012 Milan Bojňanský 27.12.2012
Faktúra 612118604 zrážky 225,38 s DPH 10.12.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 27.12.2012
Faktúra 612118298 zrážky 204,80 s DPH 06.12.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 10.12.2012
Faktúra 003/12 jedálenský materiál 930,60 s DPH 04.12.2012 HELS- Geško Miroslav 11.02.2013
Faktúra 212125 oprava myčka 1 692,00 s DPH 03.12.2012 HAŠŠO 31.01.2013
Faktúra 212126 ovládanie myčky 1 682,40 s DPH 03.12.2012 HAŠŠO 20.12.2012
Faktúra 212127 montáž ovladačky 252,00 s DPH 03.12.2012 HAŠŠO 13.12.2012
Faktúra 2012100 kopírka údržba 30,00 s DPH 03.12.2012 27.12.2012
Faktúra virtuálna knižnica 16,56 s DPH 30.11.2012 KOMENSKý 27.12.2012
Faktúra 212123 robot 183,24 s DPH 30.11.2012 HAŠŠO 11.02.2013
Faktúra 2126033392 monitorovanie 2,40 s DPH 26.11.2012 22.11.2012
Faktúra 2126033058 monitorovanie 2,40 s DPH 26.11.2012 Hlavné mesto SR 22.12.1999
Faktúra 10192090 tonery 208,00 s DPH 23.11.2012 PRZYMAT 27.12.2012
Faktúra 3412235464 odpad 447,93 s DPH 20.11.2012 Hlavné mesto SR 01.01.1970
Faktúra 20123883 ciachovanie váh 74,00 s DPH 17.11.2012 Slovenský metrologický ústav 13.12.1999
Faktúra 2012146 oprava teloc.náradia 190,00 s DPH 16.11.2012 KUPAS,s.r.o 04.12.2012
Faktúra 612117226 zrážky 232,98 s DPH 12.11.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 20.12.2012
Faktúra 7744007386 telefón 195,56 s DPH 07.11.2012 Slovak Telekom,a.s. 23.11.2012
Faktúra 2126033392 monitorovanie 2,40 s DPH 06.11.2012 Hlavné mesto SR 22.12.1999
Faktúra 612116919 zrážky 211,31 s DPH 05.11.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 20.12.2012
Faktúra 7210951900 telefón 46,63 s DPH 05.11.2012 Slovak Telekom,a.s. 19.11.2012
Faktúra 2116033728 monitorovanie 19,92 s DPH 05.11.2012 Hlavné mesto SR 22.12.1999
Faktúra 3120050048 elektrina nedoplatok 2011 151,52 s DPH 04.11.2012 Energetické centrum 27.12.2012
Faktúra 7744007386 telefón 195,56 s DPH 03.11.2012 Slovak Telekom,a.s. 23.12.1999
Faktúra 6300142053 plyn 268,00 s DPH 01.11.2012 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 01.01.1970
Faktúra 70596115 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.10.2012 KOMENSKý 27.12.2012
Faktúra 20121259 chémia 577,80 s DPH 31.10.2012 POOLMAX 06.12.2012
Zmluva 2130364112 energie - šermiari 174,27 s DPH 22.10.2012 Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z. Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z 01.02.2013
Faktúra 2012253 komíny 30,00 s DPH 22.10.2012 CHIMNEY 27.12.2012
Faktúra 5112 výťahy servis 130,00 s DPH 18.10.2012 GOLIFT 27.12.2012
Faktúra 1122210375 vysvedčenia 88,80 s DPH 16.10.2012 ŠEVT 20.12.2012
Faktúra 21201 VKZ kotol varna cast 504,00 s DPH 16.10.2012 HAŠŠO 16.12.1999
Faktúra 2012409 technik BTS 79,80 s DPH 15.10.2012 Milan Bojňanský 19.11.2012
Faktúra 212092 Ohievací vozík 1 680,00 s DPH 10.10.2012 Haššo s.r.o. 15.10.2012
Faktúra 212094 Plynový kotol 1 692,00 s DPH 10.10.2012 Haššo s.r.o. 15.10.2012
Faktúra 212093 Plynový kotol 1 686,00 s DPH 10.10.2012 Haššo s.r.o. 15.10.2012
Faktúra 131/2012 kontrola, nastavenie váh 87,00 s DPH 09.10.2012 Karol Kiss 15.10.2012
Faktúra 112172014 vodné stočné 4 291,70 s DPH 09.10.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 22.11.2012
Zmluva 1980364112 energie - zumba 58,10 s DPH 05.10.2012 Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga Karloveský športový klub- ing.Igor Valiga 21.01.2013
Faktúra zrážky 204,80 s DPH 04.10.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 22.12.1999
Zmluva 1450364113 Zmluva o nájme nebyt. priestorov-malá telocvičňa 204,12 s DPH 04.10.2012 Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z. Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras o.z 02.04.2013
Faktúra 612115240 zrážky s DPH 04.10.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.11.2012
Zmluva Školské ovocie s DPH 28.09.2012 Školská jedáleň 07.02.2013
Zmluva 1770364112 energie Body forming 120,90 s DPH 24.09.2012 Mgr. Ľubica Illichová Mgr. Ľubica Illichová 29.01.2013
Zmluva 1750364112 energie - tance 835,20 s DPH 24.09.2012 Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún Karloveské tanečné centrum- Miroslav Balún 15,01.2013
Zmluva 1760364112 energie Joga Práger 103,60 s DPH 24.09.2012 Ing.arch.Jaroslav Práger Ing.arch.Jaroslav Práger 01.02.2013
Faktúra 201203203 toner s DPH 19.09.2012 Magic Print 19.11.2012
Faktúra 112162779 576.73 576,73 s DPH 10.09.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.11.2012
Faktúra 612113844 zrážky 232,98 s DPH 06.09.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.11.2012
Faktúra 612113536 zrážky 211,31 s DPH 06.09.2012 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.11.2012
Faktúra 5100015292 plyn 60,00 s DPH 01.09.2012 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 19.11.2012
Faktúra 70596115 Virtuálna knižnica 16,59 s DPH 31.07.2012 Komensky, s.r.o. 12.10.2012
Faktúra 2126032437 monitorovanie 2,40 s DPH 31.07.2012 Hlavné mesto SR, 16.11.2012
Faktúra 31111005599 elektrina nedoplatok 2011 s DPH 25.07.2012 Energetické centrum 27.12.2012
Faktúra 2000062271 teplo 8 015,44 s DPH 09.07.2012 Bratislavská teplárenská 20.12.2012
Faktúra 112145949 vodné, stočné 2 067,50 s DPH 28.06.2012 BVS 26.10.2012
Faktúra 2000060508 teplo 8 841,48 s DPH 08.06.2012 Bratislavská teplárenská 20.12.2012
Faktúra 100008879 teplo 17 745,14 s DPH 11.04.2012 Bratislavská teplárenská 07.12.2000
Faktúra 100007180 teplo 28 376,44 s DPH 08.03.2012 Slovenská teplárenská, a.s. 12.03.2012
Faktúra 2116034127 monitorovanie 19,92 s DPH 31.12.2011 Hlavné mesto SR 22.12.1999
Zmluva Prevod majetku 16 248,00 s DPH 09.12.2011 ZŠ 06.02.2013
Zmluva Tovarový automat 150,00 s DPH 16.11.2011 ZŠ A. Dubčeka, Bratislava 06.02.2013
Zmluva Mliečny automat s DPH 09.09.2011 ZŠ 06.02.2013
Zmluva Školské ovocie s DPH 05.09.2011 Školská jedáleň 07.02.2013
Faktúra 7745008339 telefón 193,49 s DPH 11.11.2001 Slovak Telekom,a.s. 13.12.1999
Faktúra 7212026143 telefón 41,64 s DPH 21.12.1999 Slovak Telekom,a.s. 11.02.2013
Faktúra 89926175 balíček MDD 5,70 s DPH 21.12.1999 Poradca podnikateľa 14.11.2012
Faktúra 7209914164 telefón 41,84 s DPH 21.12.1999 Slovak Telekom,a.s. 22.12.1999
Faktúra 2012100 myčka 340,32 s DPH 16.12.1999 HAŠŠO 19.11.2012
Faktúra 12001681 sanita kuchyňa 579,47 s DPH 13.12.1999 Bednárik Ľuboš 16.12.1999
Faktúra 20126032437 monitorovanie 2,40 s DPH 09.12.1999 Hlavné mesto SR 22.12.1999
Faktúra 201260 hygiena 334,58 s DPH 09.12.1999 Praktik-Švecová 13.12.1999
Faktúra 342012 odlučovač oleja 120,00 s DPH 05.12.1999 Nekoranec 05.12.1999
Zmluva 1192019 Spolupráca Vzdelávanie detí s problémami učenia s DPH 11,9,2019 Spol.priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar PaedDr. Pavol Bernáth Riaditeľ školy 18.09.2019
Zmluva 282012 dohoda o finančnom plnení 1 200.00 s DPH 05,01.2013 Gzmnázium Ladislava Sáru ZŠ 05,01.2013
Faktúra 5720017136 poistenie počítače 393,00 s DPH 17,04.2013 17.04.2013
Faktúra 112179889 vodné stočné 3 773,74 s DPH 01.01.1970 BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť 20.12.2012
Faktúra 3412218817 odpad 398,16 s DPH 01.01.1970 Hlavné mesto SR 19.11.2012
Faktúra 8743019415 telefón 195,47 s DPH 01.01.1970 Slovak Telekom,a.s. 19.11.2012
Faktúra 2126033058 monitorovanie 2,40 s DPH 01.01.1970 Hlavné mesto SR 01.01.1970
Faktúra 2126032660 monitorovanie 2,40 s DPH 01.01.1970 Hlavné mesto SR 22.12.1999
Faktúra 2126032660 monitorovanie 2,40 s DPH 01.01.1970 Hlavné mesto SR 22.12.1999
Faktúra 7217649816 plyn 166,00 s DPH 01.01.1970 SPP -Slovenský plynárenský priemysel 01.01.1970
zobrazené záznamy: 1-1653/1653